白沙洲街道2018年决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分长沙市望城区白沙洲街道办事处单位概况

（一）基本情况

1．主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2．机构设置

白沙洲街道办事处主要机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所及二级机构同福垸堤委会，与上年机构情况相同，无变动。

白沙洲街道办事处人员编制数61人：行政编制24人，事业编制36人，工勤人员编制1人，实际在职在岗人员57人：行政编制21人，事业编制35人，工勤人员编制1人。行政编制人员比上年相比减少2人，为正常人员调整。

3．决算单位构成情况

望城区白沙洲街道办事处本级

第二部分长沙市望城区白沙洲街道办事处2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市望城区白沙洲街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算金额10322.06万元，比上年增加5876.59万元，增长132.19%。年初结转结余金额51.85万元。支出决算金额10373.91万元，比上年增加5980.29万元，增长136.11%。

二、收入决算情况说明

2018年决算数10322.06万元，其中，财政拨款3597.23万元（其中：一般公共预算财政拨款3365.21万元，政府性基金预算财政拨款232.02万元）,占总收入的34.85%。其他收入6724.83万元，占总收入的65.15%。收入总计比上年增长132.19%。

三、支出决算情况说明

2018年决算数10373.91万元，其中：基本支出1793.42万元，占总支出的17.29%。项目支出8580.49万元，占总支出的82.71%。

一般公共服务支出1600.39万元，国防支出2万元，公共安全支出30.97万元，教育支出22.8万元，科学技术支出46万元，文化教育与传媒支出7.5万元，医疗卫生与计划生育支出317.67万元，社会保障和就业支出261.13万元，节能环保支出168.82万元，城乡社区支出6958.70万元，农林水支出788.62万元，交通运输支出1.44万元，资源勘探信息等支出26万元，商业服务业等支出6万元，住房保障支出80.17万元，其他支出55.7万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入共计3597.23万元，其中：一般公共预算财政拨款3365.21万元，政府性基金预算财政拨款232.02万元，比上年决算数2453.91万元增加1143.32万元。年初财政拨款结转和结余51.85万元。

财政拨款支出按功能分类分：一般公共预算财政拨款支出金额3417.06万元：其中一般公共服务支出1565.05万元，国防支出2万元，公共安全支出19.75万元，教育支出22.8万元，科学技术支出46万元，文化教育与传媒支出6.5万元，医疗卫生与计划生育支出317.55万元，社会保障和就业支出219.36万元，节能环保支出168.82万元，城乡社区支出250万元，农林水支出685.62万元，交通运输支出1.44万元，资源勘探信息等支出26万元，商业服务业等支出6万元，住房保障支出80.17万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出232.02万元，比上年增加205%。主要增加原因为下拨环境整治、绿化工程及福彩公益金增加。其中城乡社区支出176.32万元，其他支出55.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出金额3417.06万元，占全年总支出的32.94%。其中基本支出1781.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的52.13%，项目支出1635.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.87%。与上年财政拨款支出2453.91万元相比，增加了963.15万元，主要是因人员增加及对村级建设的投入加大。

2、财政拨款支出决算结构情况

按功能分类分：一般公共服务支出1565.05万元，占财政拨款支出45.80%；国防支出2万元，占财政拨款支出0.06%；公共安全支出19.75万元，占财政拨款支出0.58%；教育支出22.8万元，占财政拨款支出0.67%；科学技术支出46万元，占财政拨款支出1.35%；文化教育与传媒支出6.5万元，占财政拨款支出0.19%；医疗卫生与计划生育支出317.55万元，占财政拨款支出9.29%；社会保障和就业支出219.36万元，占财政拨款支出6.42%；节能环保支出168.82万元，占财政拨款支出4.94%；城乡社区支出250万元，占财政拨款支出7.31%；农林水支出685.62万元，占财政拨款支出20.06%；交通运输支出1.44万元，占财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出26万元，占财政拨款支出0.76%；商业服务业等支出6万元，占财政拨款支出0.18%；住房保障支出80.17万元，占财政拨款支出2.35%；。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算拨款支出预算5861.49万元，决算3417.06万元，减少2444.43万元。其中基本支出2018年年初预算数为1258.89万元，决算基本支出1781.20万元，增加522.31万元，调整预算原因为人员增加及其他收入增加。项目支出2018年年初预算数为4602.60万元，决算项目支出1635.86万元，减少2966.74万元，调整预算原因一是项目征拆项目资金直接由国土代发户拨付，不走街道账户。二是进一步压缩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1503.69万元。其中：

人员经费1070.54万元，主要包括：基本工资178.05万元、津贴补贴207.47万元、奖金241.95万元、伙食补助费102.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.64万元、职业年金缴费46.62万元、医保保险缴费59.02万元、住房公积金80.17万元、医疗费8.41万元、其他工资福利支出46.97万元。　　公用经费433.15万元，主要包括：办公费42.65万元、印刷费26.38万元、咨询费1.61万元、手续费0.005万元、水费2.39万元、电费16.98万元、邮电费0.26万元、物业管理费29.01万元、维修（护）费20.66万元、会议费1万元、公务接待费26.56万元、劳务费80.84万元、委托业务费45.64万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费41.84万元、其他商品和服务支出、办公设备购置94.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

白沙洲街道办事处2018年度“三公”经费支出决算为29.50万元。2018年“三公”经费预算数为 55 万元，其中，公务接待费 40万元，公务用车购置及运行费 15 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元)，因公出国(境)费 0万元。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为街道汇总数，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为26.56万元，共接待国内公务批次408批，接待人员6671人；主要由于各类专项资金审计、检查等产生的接待。公务用车运行费支出决算为2.94万元，用于街道两台公车燃料费、保险费以及维修费。街道本年度无公务用车购置费。经费来源为财政拨款收入。公务接待费比上年减少3.87万元，较上年下降12.72%，公车运行经费比上年减少2.63万元，较上年下降47.22%，主要原因是街道进一步压缩接待支出、严格规范公车使用。

八、预算绩效情况说明

2018年度,我单位项目未实行绩效目标管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.69万元。其中人员经费1070.54万元，公用经费433.15万元。保证了机关的正常运转。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额80万元，其中：货物20万元；服务60万元；本年度政府采购实际采购总额78.45万元，其中：货物18.65万元；服务59.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位公车改革后，车辆上收机关事务局，2018年年末公车数量为零。本年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

人员经费：是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

长沙市望城区白沙洲街道办事处

2019年10月25日