2020年白沙洲街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分：长沙市望城区白沙洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、长沙市望城区白沙洲街道办事处部门本级 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：长沙市望城区白沙洲街道办事处部门2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

长沙市望城区白沙洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

2、机构设置

 白沙洲街道办事处主要机构组成:机关、财政所、街道司法所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村(城)镇建设事务中心及二级机构同福垸堤委会。

二、部门预算单位构成

1、长沙市望城区白沙洲街道办事处部门本级

长沙市望城区白沙洲街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市望城区白沙洲街道办事处部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村(社区)分配的转移支付及各类专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数5764.99万元，其中，一般公共预算拨款5742.99万元，政府性基金预算拨款22万元。收入较去年减少1096.70万元，主要是下拨人员经费、运行经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数5764.99万元，其中，一般公共服务2965.05万元，国防8万元，公共安全163万元，教育60万元，科学技术18万元，文化体育与传媒93万元，社会保障和就业203.94万元，医疗卫生和计划生育48万元，城乡社区1648万元，农林水515万元，灾害防治及应急管理支出43万元。支出预算较去年下降1096.70万元，主要是教育支出、城乡社区支出及农林水支出下降。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5742.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1683.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4059.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人大会议支出10万元，主要用于人大会议室布置、会议支出;政协会议支出10万元，主要用于政协委员选举经费支出;行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出1014.27万元，主要用于机关运行及人员经费补足;信访事务支出52万元，主要用于街道维稳支出;专项普查活动支出30万元，主要用于街道专项统计业务劳务费、办公费等;纪检监察行政支出20万元，主要用于街道纪工委监察室运转经费;群众团体事务支出18万元，主要用于群众事务支出;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务134万元，主要用于机关党建工作、村(社区)党建工作等方面;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务40万元，主要用于村(社区)党建工作等方面;兵役征集支出8万元，主要用于征兵费用;其他国家安全支出153万元，主要用于街道信访支出；其他强制隔离戒毒支出10万元，主要用于街道禁毒支出;其他普通教育支出60万元，主要用于街道教育建设等方面;其他科学技术管理事务支出18万元，主要用于科技宣传等方面;群众文化支出85万元，主要用于综合文化及文化发展支出;文物保护支出8万元，主要用于文物保护方面;就业管理事务支出18万元，主要用于街道就业指导等方面;老年福利支出72万元，主要用于退休干部慰问费等方面;其他社会福利支出12万元，主要用于医疗救助等方面;残疾人就业和扶贫支出33万元，主要用于残疾人事业支出;其他公共卫生支出20万元，主要用于街道公共卫生支出;老龄卫生健康事务支出28万元，主要用于街道老龄卫生健康支出方面;小城镇基础设施建设支出848万元，主要用于城镇基础设施建设等方面;征地和拆迁补偿支出800万元，主要用于街道拆迁经费等方面;水质监测支出44万，主要用于水质监测支出;其他水利支出471万元，要用于街道水利支出及堤委会运转经费;安全生产监管支出35万元，主要用于街道安全生产监管支出等方面;其他消防事务支出8万元，主要用于街道消防安全支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 453.81 万元，比2019年预算增加211.81万元，上升87.52%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为40.5 万元，其中，公务接待费 22.5万元，公务用车购置及运行费 18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少4.5万元，减少10%，主要是街道进一步规范接待、规范公车使用。

（三）一般性支出情况

2020年白沙洲街道的机关运行经费当年一般公共预算拨款453.81万元，其中办公费25万元，印刷费45万，咨询费6万，水费1.2万，电费25万，邮电费5万，物业管理费29.9万，维修费25万，租赁费58.71万，会议费2万（主要用于街道表彰大会支出，人数约150人，预算2万元），培训费2.5万（主要用于残疾人就业培训50人，预算1.5万元及老干网络培训10人，预算1万元），公务接待费22.5万元，劳务费100万，委托业务费56万，工会经费32万，公车运行维护费18万元。

街道严格贯彻落实中央关于严格压缩一般性支出及望财预〔2019〕16号《关于贯彻落实过“紧日子”要求》大力压减一般性支出的通知的要求，街道严格压缩一般性支出预算，三公经费、办公费、会议费、水费等比上年压缩10%以上。

街道无举办节庆、晚会、论坛、赛事年度计划。

（四）政府采购情况

2020年白沙洲街道办事处部门各单位政府采购预算总额105.55万元，其中，电脑采购预算6万元;纸张采购预算2.5万元;办公桌椅预算8万元;公车燃料费预算5万元;公车维修费预算2.5万元;车辆保险预算1.2万元;墨盒预算2万元;打印机预算8万元;空调预算1.6万元;移动优盘预算0.3万元;碎纸机预算0.45万元;物业管理费预算30万元;印刷出版费用2万元;会议培训及接待费用预算5万元;绿化工程预算8万元;办公楼维修维护预算8.4万元;服装费预算5万元;防汛抗旱物资预算9万元;照相机预算0.6万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年无购置50万元以上设备计划。

（六）预算绩效目标说明

本单位2020年无预算绩效项目。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市望城区白沙洲街道办事处部门2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

长沙市望城区白沙洲街道办事处

2020年2月25日