丁字湾街道2023年预算公开说明

2023年丁字湾街道预算公开说明

目　录

第一部分：丁字湾街道2023年部门预算说明

一、街道基本概况

（一）职责

（二）机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

（三）机关工资福利支出

（四）机关商品和服务支出

第二部分：丁字湾街道2023年度部门预算表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 本年一般公共预算支出表

6. 本年一般公共预算基本支出表

7．本年一般公共预算“三公”经费预算表

8．政府性基金预算支出表

第一部分：

丁字湾街道2023年部门预算说明

一、街道基本概况

（一）职能职责：在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）机构设置：街道设有党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、城镇建设事务管理中心、政务服务中心、财政所、纪检监察室。

二、街道预算单位构成

纳入2023年街道预算编制范围的机构包括：街道本级预算。

三、街道收支总体情况

2023年街道预算即本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括归口街道管理的经费、面向村（社区）分配的农林水等专项经费。

1. 收入预算

2023年年初预算数40951.7万元，其中：一般公共预算拨款17151.70万元、政府性基金预算拨款21712.00万元、其他收入2088万元。收入预算较上年减少4697.1万元，主要是因为征拆项目铺排个数减少和工程建设项目规模降低。

1. 支出预算

2023年年初预算数40951.7万元，其中：一般公共服务2957.7万元，国防支出10.00万元，公共安全支出24.00万元，教育支出40.00万元，科学技术支出50.00万元，文化体育与传媒65.00万元，社会保障和就业660.00万元，卫生健康支出210.00万元，节能环保支出1430.00万元，城乡社区28750.00万元，农林水1600.00万元，交通运输支出40.00万元，资源勘探工业信息等支出400.00万元，商业服务业等支出4400.00万元，援助其他地区其他支出20万元，住房保障支出195.00万元，灾害防治及应急管理支出40.00万元，其他支出60.00万元。支出预算较上年减少4697.1万元，主要是因为项目建设个数减少和规模降低。

四、财政拨款收支预算

2023年财政拨款预算收入38863.7万元，其中：一般公共预算拨款收入17151.7万元、政府性基金预算拨款收入21712.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3106.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为35757.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：一般公共服务支出316.00万元，主要用于文明创建、信访事务、食品安全市场监督、购买服务、军队转业干部安置等；国防支出10.00万元，主要用于武装及民兵建设管理等方面的支出；公共安全支出24.00万元，主要用于公安、警察、司法宣传执法管理等方面的支出；教育支出40.00万元，主要用于街道对所辖学校管理的补助支出；科学技术支出50.00万元，主要用于街道培育企业壮大发展方面的资金；文化旅游体育与传媒支出65.00万元，主要用于街道文化站及古镇建设；社会保障和就业支出390.00万元，主要用于街道退休人员福利支出及城乡生活困难居民的临时救助等支出；卫生健康支出210.00万元，主要用于创建全国卫生城市相关支出，防疫、食品安全管理及计生专项支出等；节能环保支出1430.00万元，主要用于各村社区农村环境保护资金及各村社区专项排污支出等；城乡社区支出26662.00万元，主要用于村社区及集镇建设、集镇棚改建设、村社区环境卫生及征地拆迁补偿等；农林水支出1600.00万元，主要用于村社区道路建设、水利工程建设、防汛、乡村振兴及村干部工资、运行经费等；交通运输支出40.00万元，主要用于公路养护支出；资源勘探工业信息等支出400.00万元，主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出；商业服务业等支出4400.00万元，主要用于湾田国际市场企业扶持资金；援助其他地区相关支出20万元，主要用于对口扶持单位援助相关支出；灾害防治及应急管理支出40.00万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；其他支出60.00万元，主要是指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、政府性基金预算

2023年本部门政府性基金预算支出　21712万元，其中项目支出　21712万元，占比　100　％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级一家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出）当年一般公共预算拨款235.06万元，比2022年预算增加39.26万元，主要是机关人员增加，工会经费预算比2022年增加40万元，其他各项开支预算合计降低0.74万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为24.40万元，其中，公务接待费17.20万元，公务用车购置及运行费6.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.90万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年比较减少0.4万元，是因为严格执行机关财务管理制度，加强内部控制，切实降低行政成本。

（三）一般性支出情况

2023年一般性支出预算控制数是在上年的基础上增加39.26万元，主要是因为2023年预算编制机关工作人员实有人数比2022年增加，工会经费增加40万元，其他费用减少0.74万元。2023年一般性支出预算数为235.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：办公费29.87.00万元、印刷费26.50万元、会议费6.50万元、培训费32.00万元、委托业务及劳务费8.00万元、公务接待费17.20万元、公务用车运行及维护费6.80万元、水费4.19万元、电费21.00万元、邮电费3.00万元、工会经费80.00万元。2023本部门会议费预算6.5万元，拟召开40次会议， 人数累计约6500人，内容为自建房整治、食品安全管理、创建国家卫生城市、党建工作、村社区及中心工作调度等；培训费预算32万元，拟开展35次培训，人数人7500，内容为党员春冬训、青年干部培训、就业培训等。

（四）政府采购

2023年街道政府采购预算总额557.36万元，其中一般公共预算557.36万元。

1. 政府购买服务情况

2023年政府购买服务预算总额525.00万元，其中街道、村（社区）法律服务费6.00万元，街道及村（社区）财务审计费用34.00万元，机关办公区域物业服务费及绿化服务费35.00万元，街道资产清查服务费20.00万元，机关大楼维修设计咨询费30.00万元，环卫清扫外包服务费400.00万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本部门共有1辆车辆，为消防用车。2023年车辆配置及50万元以上通用设备购置未作预算安排。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门整体支出40951.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

第二部分：

丁字湾街道2022年度部门预算表

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

详见附件！