2018年高塘岭街道预算公开报告

　　一、街道基本概况 

　　1、基本情况 

　　高塘岭街道是湘江新区组团核心板块，湘江西岸崛起的省会新城，望城区政治、经济、文化中心，历获“中国乡镇之星”、“全国文明村镇”、“全国民政工作全优乡镇”称号。2012年撤镇设街道并拆分，2015年区划调整与原新康乡合并，现辖西塘街、高塘岭、雷锋路、白芙塘、斑马湖、望府路、航运、新康、莲湖、高塘、中南、湘陵12个社区和胜利、裕农、长联、新阳、新河、湘江、月圆、名盛、六合围9个行政村，总面积69.07平方公里，总人口约14万人。 

　　2、职能职责 

　　　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 

　　　　（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

　　　　（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

　　　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

　　　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

　　　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 

　　　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

　　　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

　　　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

　　　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 

　　　　（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 

　　　　（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

　　　　（13）承办区委、区政府交办的其他工作。 

　　3、机构设置 

　　街道下设纪工委（监察室）、党政办 、党建办、财办、农办、社会事务办、综治办、安委办、卫计办、征拆办、项目管理办、开发办、城管办、规建办、爱卫办、物业管理办、政务中心、新康便民服务点等18个科室。 

　　4、人员编制情况 

　　至2017年8月止,街道在职全额人员70人，在职差额人员54人，退休全额人员37人，差额10人，正式无编人员6人，退休无编人员2人，临聘人员67人，劳务外包人员14人。 

　　二、街道预算单位构成 

　　纳入2018年街道预算编制范围的机构包括： 

　　　　1、高塘岭街道机关 

　　　　2、归高塘岭街道管理的下属事业单位 

　　　　下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。 

　　三、街道收支总体情况 

　　2018年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数9752.35万元，其中，一般公共预算拨款8312.35万元，政府性基金预算拨款1440万元。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数9752.35万元，其中，一般公共服务3938.35万元，公共安全290万元，教育80万元，文化支出240万元，社会保障支出120万元，医疗卫生支出24万元，城乡社区支出4155万元，农林水支出285万元，商业服务业支出540万元，交通运输支出80万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入8312.35万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为3783.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为4529万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：对村民委员会补助支出815万元，主要用于村级转移支付；城乡环境卫生支出1200万元，主要用于三市一街及村社区的环境卫生整治文明创建等方面；治安管理支出290万元，用于派出所工作经费等；征拆工作经费1400万元，主要用于支付村社区以前年度未付工作经费；小城镇基础设施建设600万元，用于偿还历年工程欠款。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款623万元，比2017年预算665万元减少42万元，下降6%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 105 万元，其中，公务接待费 95 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少16 万元，主要是严格按照上级要求，严明接待纪律，减少公务接待。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额78.4万元，其中办公设备采购预算24.4万元；计算机设备维修和保养服务预算8万元；办公设备维修和保养服务（含机关小型水电维护）预算10万；机动车加油服务预算1万元；机动车维修保养和保险服务预算9万元；政府购买服务机关物业管理费预算26万元。 

　　4、国有资产占用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。