2020年高塘岭街道预算公开报告

目　录

第一部分：2020年度长沙市望城区高塘岭街道部门预算

一、街道基本概况　

1、基本情况　

2、职能职责

3、机构设置

4、人员编制情况

二、街道预算单位构成　

三、街道收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

六、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：2020年度长沙市望城区高塘岭街道部门预算表（见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

一、街道基本概况

1、基本情况

高塘岭街道是湘江新区组团核心板块，湘江西岸崛起的省会新城，望城区政治、经济、文化中心，历获“中国乡镇之星”、“全国文明村镇”、“全国民政工作全优乡镇”称号。2012年撤镇设街道并拆分，2015年区划调整与原新康乡合并，现辖西塘街、高塘岭、雷锋路、白芙塘、斑马湖、望府路、航运、新康、莲湖、高塘、中南、湘陵12个社区和胜利、裕农、长联、新阳、新河、湘江、月圆、名盛、六合围9个行政村，总面积69.07平方公里，总人口约14万人。

2、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

3、机构设置

街道下设纪工委（监察室）、党政办　、党建办、经济发展办、公共服务办、公共安全办、自然资源生态环境办、农业农村服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、财政所11个科室。

4、人员编制情况

至2019年8月止，街道在职全额人员68人，在职差额人员50人，退休全额人员37人，差额16人，正式无编人员7人，退休无编人员3人，临聘人员92人，劳务外包人员11人。

二、街道预算单位构成

纳入2020年街道预算编制范围的机构包括：

1、高塘岭街道机关

2、归高塘岭街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、街道收支总体情况

2020年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数10899.61万元，其中，一般公共预算拨款9519.61万元，政府性基金预算拨款1380万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数11433.05万元，其中，一般公共服务4534.85万元，国防支出500万元，公共安全360万元，教育80万元，文化支出254.2万元，社会保障支出130万元，医疗卫生支出24万元，节能环保支出220万元，城乡社区支出4250万元，农林水支出380万元，交通运输支出120万元，住房保障支出80万元，其他支出500万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入9953.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4299.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7133.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：对村民委员会补助支出1530万元，主要用于村社区转移支付；城乡环境卫生支出1320万元，主要用于街道三市一街及村社区的环境卫生整治文明创建等方面；治安管理支出360万元，用于派出所工作经费等；小城镇基础设施建设720万元，用于偿还历年工程欠款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款895万元，比2019年预算884万元增加11万元，上升1.2％。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为　10　万元，其中，公务用车购置及运行费　10万元（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费　　0　　万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少31万元，主要是严格按照上级要求，严明接待纪律，无公务接待。

3、一般性支出情况

一般性支出770万元，其中办公费210万元，印刷费30万，机关维修维护费125万，劳务费320万，电费65万元，邮电费3万元，水费12万元，差旅费5万元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额97万元，其中办公设备采购预算30万元；办公用品采购32万元；计算机设备维修和保养服务预算8万元；办公设备维修和保养服务（含机关小型水电维护）预算16万；机动车加油服务预算1万元；机动车维修保养和保险服务预算10万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共的车辆2辆，都是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2020年无新增资产配置。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

望城区高塘岭街道办事处

2020年2月25日