黄金园街道2022年部门预算说明

目录

第一部分:黄金园街道2022年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:黄金园街道2022年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

黄金园街道2022年部门预算说明

一、 基本概况

长沙市望城区黄金园街道办事处于2012年由黄金镇析分出来,位于望城区西南部,总面积28平方公里,辖桂芳、黄金园、英雄岭3个农村行政村和金联社区。街道地理位置优越,北接国家级望城经开区,南邻国家级长沙高新技术开发区,是承接长沙、望城产业发展的汇集点。交通极为便利,长益高速扩容、石长铁路、长株潭城际铁路以及长益常高速铁路贯穿全境,黄桥大道以西的省级乌山森林公园风光秀丽,景色宜人,黄桥大道以东的全境纳入湘江新区控规范围。

1、 职能职责

我街道为中共长沙市望城区委员会的派出机关,是长沙市望城区人民政府的派出机关,为正科级单位。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、村(社区)两级便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

(五)完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

2、机构设置

2022年街道根据各办(中心)职能职责设置了下列机构:党政综合办(社会治理中心)、基层党建办、纪工委办、效能监察办、宣传文明办、经济发展办(物管办)、财政所(统计站)、公共服务办(卫健办、食安办)、自然资源和生态环境办(城管执法中队、综合行政执法队、爱卫办、环保站)、公共安全办(司法所、安监站)、政务服务中心(文化综合办公室)、农业农村综合服务中心(公园管理处)、城镇建设事务服务中心。

二、预算单位构成

我街道为一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级预算。

三、街道收支总体情况

2022年街道收入包括本级财政拨款补助和财政专户管理资金收入;支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

(一) 收入预算,2022年年初预算数7209.55万元。

本级财政拨款补助4413.46万元,其中财政拨款3982.36万元;纳入预算管理政府性基金431.1万元;财政专户管理资金收入2796.09万元。收入较上年增加了1441.55万元,主要是街道城镇化建设(分类垃圾站建设、桂芳佳园小区品质提升、生态环境整治等)、街道应急能力建设专项和特定目标类住房补贴先行试点专项收入增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数7209.55万元。

一般公共服务3291.22万元;国防支出59.8万元;公共安全110万元;教育95万元;科学技术支出8万元;文化体育与传媒支出18万元;社会保障和就业支出333.29万元;医疗卫生与计划生育支出169.96万元;节能环保支出370万元;城乡社区支出1008.1万元;农林水支出1282.86万元;交通运输支出15万元;资源勘探信息等支出20万元;住房保障支出272.32万元;灾害防治及应急管理支出140万元;其他支出16万元。支出较上年增加了1441.55万元,主要是街道城镇化建设、公共卫生专项、应急能力建设专项、生态环境卫生整治和乡村振兴(美丽宜居村落建设)专项支出增加;同时作为住房补贴试点单位,专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3982.36万元,其中,一般公共服务支出1904.14万元,占47.81%;国防支出14.3万元,占0.36%;科学技术支出8万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出18万元,占0.45%;社会保障和就业支出276.64万元,占6.95%;卫生健康支出110.96万元,占2.79%;节能环保支出310万元,占7.78%;城乡社区支出159万元,占4%;农林水支出844万元,占21.19%;交通运输支出15万元,占0.38%;资源勘探工业信息等支出20万元,占0.5%;住房保障支出237.32万元,占5.96%;灾害防治及应急管理支出65万元,占1.63%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出预算数为2051.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费、公积金、医疗费等人员经费;办公费、水电邮费、会议费、公务接待费公务用车运行维护费、会议费、培训费等商品服务支出;生活补助、医疗费补助等对人和家庭补助支出。其中人员经费1825.73万元(经费拨款1393.29万元),公用经费225.9万元(经费拨款72万元)。

(二)项目支出:2022年年初预算数为1930.73万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区及所辖企事业单位的专项补助。其中一般公共服务支出340.14万元,主要用于人大、政协、综治维稳、基层党建、监察、群众文化、财政、文明创建、计生医疗、妇联、工会、统计、食品安全、机关日常事务专项等支出;武装支出14.3万元,用于民兵集训及队伍建设;其他技术研究与开发支出8万元,用于企业经济贡献奖励;文化体育与传媒支出18万元,用于综合文化服务中心长效运行保障经费;社会保障和就业支出12万元,用于就业补助;卫生健康支出25.29万元,用于疫情防控、计生利益导向等支出;节能环保支出310万元,用于垃圾站建设、卫片图癍整改、公共节能及垃圾分类等;城乡社区支出159万元,用于城管执法;城乡环境卫生等;农业支出844万元,用于动物防疫、农业组织及产业经营、改厕、农村道路、高校毕业生到基层任职补助、乡村振兴(含美丽宜居村落建设)、森林防火、乌山森林公园运营、村级组织及城市社区基本运转保障经费等;交通运输支出15万元,用于公路日常养护;其他工业和信息监管支出20万元,主要用于规模工业产值完成补助及工业运行支出等;住房保障支出100万元,用于农村危房改造、购房补贴;灾害防治及应急管理支出65万元,用于应急能力建设及地质灾害隐患等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金预算431.1万元,其中城乡社区支出415.1万元,主要用于黄桥绿色通道租金、农村安全饮水、水利秋冬修、桂芳佳园提质改造;其他支出16万元,主要安排用于福彩公益金、体彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2022年机关运行经费431.17万元,较上年减少了467.83万元,减少了52.04%。主要在办公费、委托业务费、公务接待费、专用材料费、维修费、商品服务支出上有所减少。

(二)、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为33.25万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费13.25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.25万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较上年减少12万元,主要是街道本着厉行节约的原则,将逐年减少。

(三)、一般性支出情况

一般性支出225.9万元,其中会议费10万元;培训费40万元;机关维修维护费20万;邮电费4万元;水费4万元;电费36万元;公务用车运行维护费13.25万元;办公费42万元;公务接待费20万元;工会经费21万元;其他商品服务支出15.65万元。

会议方面:召开总结表彰大会1次,参会人员180余人,资料费、矿泉水、口罩、场地费、宣传费、奖励、餐费等支出预计3万元、街道成立10周年庆祝大会,参会人员约180人,宣传制作费、资料费、场地费、矿泉水、奖品、餐费等支出预计7万元。

培训费:消防培训1次,参会人员约100人,会务费预计0.3万元,授课费预计0.2万元;党员冬春训培训2次,参会人员约456人次,课堂培训:授课费、餐费、场地费、摄影费、资料费等其他费用预计15万元;参观培训:参观费、餐费、保险费、服务费、医疗团队及药品、不可预计费等10万元。“炼金计划”暨“青蓝结对.导师帮带”培训1次:授课费、餐费、场地费、租车费、摄影费、资料费等7万元;食安从业人员培训 1次,参会约30人,授课费、资料费、制作费等1.1万元。外出考察学习培训1次,参加人数25人次,差旅费、住宿费、租车费、服务费、授课费、场地费、资料费等费用预计6.4万元。

(四)、政府采购情况

2022年政府采购预算总额729.87万元,其中公务车燃油、维修、保险预算13.25万元;办公及电器类等预算12.62万元;业务外包704万元(其中工程性业务630万元)。   (五)、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,消防车一台,城管用车2台。单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台,预计2022年无新增资产配置。

(六)、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年街道不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区黄金园街道办事处

2022年1月21日