金山桥街道2018年预算公开说明

一、街道基本概况 

　　1、职能职责 

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 

　　（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

　　（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 

　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 

　　（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 

　　（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

　　（13）承办区委、区政府交办的其他工作。 

　　2、机构设置 

　　街道下设党政办、党建办、经济发展办、拆迁安置办、重点办、国土规划办、城市管理办、卫计办、农办、社会事务办、综治办、监察室、政务中心等13个科室。 

　　3、人员编制情况 

　　至2017年12月止,街道在职全额人员35人，在职差额人员21人，全额退休人员 16人，差额退休人员9人，临聘人员50人，上级委派医疗监审1人，国土所4人，执法队5人。 

二、街道预算单位构成 

　　纳入2018年街道预算编制范围的机构包括： 

　　1、金山桥街道机关 

　　2、归金山桥街道管理的下属事业单位 

　　下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。 

三、街道收支总体情况 

　　2018年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。 

　 （一）收入预算，2018年年初预算数5014.82万元，其中，一般公共预算拨款2685.34万元，政府性基金预算拨款323万元，其他收入2096.48万元。　　（二）支出预算，2018年年初预算数5014.82万元，其中，一般公共服务2177.48万元，公共安全410万元，教育事业83万元，科学技术和文化体育事业100万元，社会保障和就业182.5万，节能环保154万，城乡社区建设1078万，医疗卫生与计划生育183.34万，农林水349.5万，企业扶持等其他387万。2018年收支总体预算较2017年下降了756万，主要原因是原来纳入街道核算的征拆资金，大部分由区国土局直接支付，核算也一并纳入区国土局，避免了重复预算。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入3008.34万元，具体安排情况如下： 

　 （一）基本支出：2018年年初预算数为1219.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1788.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对社区专项补助等。其中公共安全146万元，教育15万元，科技和文体70万元，社会保障和就业157.5万元，医疗卫生和计划生育75.34万元，节能环保128万元，城乡社区建设500万元，农林水349.5万元，企业扶持，等其他347.06万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年机关运行经费预算326万元，2017年机关运行预算346万元，比上年增加了20万，降低了6%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年相对于2017年下降了1.2万元，主要是整章建制，严控开支、厉行节约。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年金山桥街道政府采购预算总额130.7万元，其中，保洁服务预算 98万元；办公桌椅预算 5 万元；电脑等办公电器预算 10.2 万元，车辆保险维修加油等预算8万元，垃圾桶购买预算9.5万元。 

　　4、国有资产占用情况说明 

　　 本单位2018年公车数量为2辆，系执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。 

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　长沙市望城区金山桥街道办事处

　　2018年1月30日