铜官街道2019年预算公开

　　目 录 　　 

　　第一部分：铜官街道2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况  

　　　　1、部门职责  

　　　　2、机构设置  

　　二、部门预算单位构成  

　　　　1、铜官街道 

　　三、部门收支总体情况  

　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　　　1、机关运行经费  

　　　　2、“三公”经费预算

        3、一般性支出情况  

　　　　4、政府采购情况  

        5、国有资产占用情况 

        6、预算绩效管理情况  

　　六、名词解释  

　　　　1、机关运行经费  

        2、“三公”经费 

　　第二部分：铜官街道2019年度部门预算表  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2019年部门经济分类预算明细表 

　　11、2019年政府经济分类预算明细表 

第一部分:

铜官街道2019年部门预算说明 　

    一、部门基本概况

　　1、部门职责

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　街道下设党政办、党建办、宣传文明办、经济发展办、公交企业办、征拆安置办、国土规划办、城市建设办、城乡管理办、招商旅游办、卫计教育办、农村工作办、社会事务办、综治办、监察室、政务中心等16个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年乡镇（街道）预算编制范围的机构包括：

　　1、铜官街道机关

　　2、归铜官街道管理的下属事业单位

　　下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年乡镇（街道）预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数18396.5262万元，其中，一般公共预算拨款2847.5262万元，政府性基金预算拨款13869万元，上级补助收入1680万元。收入较去年增加4213.3698万元，主要是增加了项目工作经费收入。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数18396.5262万元，其中，一般公共服务2262.5262万元，公共安全158万元，医疗卫生与计划生育支出131万元，节能环保支出800万元，城乡社区支出13000万元，农林水支出1840万元，安全生产支出5万元，地质灾害支出150万元。支出较去年增加了4213.3698万元，主要是增加了项目工作经费支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入2847.5262万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为2262.5262万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为16134万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中征拆资金10000万元，用于征拆项目；城乡社区治理3800万元，用于环境卫生、其他城乡社区设施维护及基础设施建设、重建地建设、道路养护等支出，包括对村社区环境卫生奖励；治安综治、普法宣传158万元，用于全街道的综治维稳、普法宣传等；计划生育120万元，用于街道科教文卫宣传，计划生育支出，包括对辖区内卫生院等补助；食品安全、安全生产等支出16万元；村级转移支付840万元，用于对村社区的转移支付；农林水专项资金1000万元，用于农业、水利、林业等；教育支出50万元，用于对辖区内学校建设；旅游、地质灾害治理专项150万元，用于旅游招商、地质灾害治理及其他自然灾害的治理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年铜官街道机关运行经费当年一般公共预算拨款135万元，与2018年基本持平。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，主要是根据上级要求，公务活动接待用餐费用减少。

    3、一般性支出情况

    2019年一般性支出情况有:人大、政协会议支出3万;参加区、市级组织培训支出1万;参加区篮球赛支出4万。

　　4、政府采购情况

　　2019年铜官街道采购预算总额91.5万元，其中，A3、A4复印纸预算7万元；装修工程外墙磁砖预算65万元；空调预算4万元；打印机、复印件预算4万元；笔记本、电脑预算10.5万元；公车保险预算1万元。政府购买服务支出预算总额588.5万元，其中，居家养老服务预算20万元；环境卫生外包预算400万元；政府宣传服务预算50万元；法律服务预算8.5万元；审计服务预算50万元；租车服务预算10万元。

　　5、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，具体为执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　6、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年铜官街道整体支出3000万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及城乡社区管理事务项目支出3000万元，其中：工程项目3000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

铜官街道2019年度部门预算表 （详见附件）

长沙市望城区铜官街道办事处

　　2019年1月30日