2018年月亮岛街道预算公开报告

　　一、街道基本概况

　　1、基本情况

　　月亮岛街道是位于湖南省望城区西南角，是承接长沙城市西拓的关键地，全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成，辖三个村四个社区（银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区）区域面积22.77平方公里，总人口约20万人,自然户籍人口约3万人。

　　2、职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　3、机构设置

　　街道下设党政办 、党建办、财办、农业和公交企业办、社会事务办、综治办、卫计办、城管办、规建办、爱卫办、纪工委、物业管理办、政务中心

　　4、人员编制情况

　　至2017年8月止,街道在职全额人员34人，在职差额人员30人，离退休人员10人，临聘人员71人，劳务外包人员14人。

　　二、街道预算单位构成

　　纳入2018年街道预算编制范围的机构包括：

　　1、月亮岛街道机关

　　2、归月亮岛街道管理的下属事业单位

　　下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

　　三、街道收支总体情况

　　2018年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数6517.72万元，其中，一般公共预算拨款5767.21万元，政府性基金预算拨款750.51万元。（二）支出预算，2018年年初预算数6517.72万元，其中，一般公共服务2222.01万元，公共安全315万元，文化体育与传媒支出12.5万元，社会保障支出195.14万元，医疗卫生支出687.91万元，节能环保支出469万元，城乡社区支出1414万元，农林水支出548.13万元，资源勘探信息等支出581.3万元，住房保障支出52.69万元，其他支出21万元。

　　四：一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出2018年一般公共预算拨款收入2221.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为4296.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：对村民委员会补助支出469万元，主要用于村级转移支付；治安管理支出315万元，用于派出所及综治维稳工作经费等；文化体育与传媒支出12.5万元，用于街道及村社区各类文化艺术活动及体育活动的开展；社会保障支出195.14万元、医疗卫生支出687.91万元，用于计生工作及民政工作，社会保障及救助类工作的支出；节能环保支出469万元，用于环境保护类相关工作；城乡社区支出1414万元，用于街道本级城市管理及各村社区的卫生整治、文明创建工作的支出；农林水支出548.13万元，用于堤委会，水利建设，河道保洁、防汛抗旱等工作支出；资源勘探信息等支出581.3万元，住房保障支出52.69万元，其他支出21万元。均用于相关工作的开展支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行费费当年一般公共预算拨款181.6万元，比2017年预算  228.9万元，下降 2 %

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 49.52万元，其中，公务接待费 44.16 万元，公务用车购置及运行费 5.36万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.36万元），国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆贰辆，一般公务用车贰辆，一般执法执勤用车零辆，价值29.34万元。因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.1 万元，主要是严格按照上级要求，严明接待纪律，减少公务接待。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额188.33万元，其中办公设备采购预算89.33万元；机动车（含城管执法车）加油、维修、保养服务等预算36万元；会议定点培训10万。政府购买服务机关物业管理费预算53万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　 长沙市望城区月亮岛街道

　　2018年1月7日