2018年度长沙市望城区月亮岛街道部门决算

    目录

第一部分  月亮岛街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  月亮岛街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  月亮岛街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  月亮岛街道概况

一、部门职责

1.主要职能。

月亮岛街道办事处的主要职责是:

(一)宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二) 承担发展区域经济、增加村、社区(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平，增加村、社区(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情险情，保护人民群众的生命财产安全。

(四) 发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。月亮岛街道内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队

人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

(二)决算单位构成。月亮岛街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:月亮岛街道本级。

第二部分  月亮岛街道2018年度部门决算表

见附件

第三部分  月亮岛街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

月亮岛街道办事处2018年收入总计6669.94万元，按财政预算下达的指标进行收入核算，预算内手指严格按以支定收来核算本级财政预算内使用情况。与2017年相比，收入增加1158.66万元，增长21%，支出增加1158.66万元，增长21%。主要原因增长费用主要集中在科学技术支出，增长155.76万元;社会保障和就业支出，增长677.49万元;城乡社区支出，增长736.91万元。而在医疗卫生与计划生育支出、资源勘测信息等支出方面同比有所下降。(收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明)

二、收入决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年收入合计6669.94万元，其中财政拨款收入为6436.52万元，占97%;其他收入233.42万元，占3%;上级补助收入为0;事业收入为0，经营收入为0.

三、支出决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年支出合计6669.94万元，其中基本支出2206.63万元，占33%;项目支出4463.3万元，占67%;上缴上级支出0，经营支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

月亮岛街道办事处2018年财政拨款收支总决算6436.52万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加1218.8万元，增长23%。主要原因:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业服务支出、城乡社区支出、农林水支出等方面增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

月亮岛街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出决算为6337.55万元，占全年支出的98.5%，比上年增长1870.34万元。主要原因:在一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等方面增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

月亮岛街道2018年财政拨款支出决算为6337.55万元，其中基本支出决算1973.21万元，占31%;项目支出决算4364.33万元，占69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

月亮岛街道2018年财政拨款支出年初预算数6517.72万元，年终决算为6337.55万元，完成年初预算97%。其中:

一般公共服务支出预算2222.01万元，决算2319.06万元，完成100%，超4%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

公共安全支出预算315万元，决算4万，完成1.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

科学技术支出预算0元，决算155，76万元。文化体育与传媒支出预算12.5万元，决算14.5万元，完成100%，超16%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

社会保证支出预算195.14万元，决算872.63万元，完成100%，超347%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

医疗卫生支出预算687.91万元，决算345.77万元，完成50.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

节能环保支出预算469万元，决算47.24万元，完成10%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

城乡社区支出预算1414万元，决算1708万元，完成100%，超20.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

农林水支出预算548.3万元，决算754.54万元，完成100%，超37.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

资源勘测信息等支出预算581.3万元，决算10.32万元，完成1.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出;

住房保障支出预算52.69万元，决算88.22万元，完成100%，超67%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出;

其他支出预算21万元;决算17，5万元，完成83%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

月亮岛街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1973.21万元，其中人员经费决算1230.72万元，占62%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费决算742.5万元，占38%，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出预算为49.52万元，支出决算为29.7021万元，完成预算的59.98%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少19.8168万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务接待费支出预算为44.16万元，支出决算为24.415万元，完成预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少19.7409万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.36万元，支出决算为5.29万元，完成预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年增减0.1万元，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.415万元，占82.20%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.29万元，占17.8%。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为24.415万元，全年共接待来访团组50多个、来宾6110多人次(包含街道陪同人员)，主要是为上级部门检查接待、外出活动、业务培训、维稳接访、拆违控违工作等支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.29万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.29万元，主要是开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入决算为98.97万元。其中土地开发收入决算42.97万元;用于社会福利的彩票公益金收入决算47万元;用于体育事业的彩票公益收入决算9万元。2018年政府性基金支出决算为98.97万元。其中土地开发支出决算42.97万元;用于社会福利的彩票公益金支出决算47万元;用于体育事业的彩票公益支出决算9万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出741 万元，比2017决算数增加97.58万元，增长15.2%，增长原因街道城市社区增加，人员增加相应的办公支出增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额121.80万元，其中:政府采购货物支出121.8万元，主要用于电脑、打印机、空调等办公设备开支。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指上级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入:是指部门取得的出“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务事务:是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(1)行政运行:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

7、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。