2019年度长沙市望城区月亮岛街道部门决算

目录

第一部分月亮岛街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

月亮岛街道概况

一、部门(单位)情况

一、基本情况。

1.主要职能。

月亮岛街道办事处的主要职责是:

(一)宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二) 承担发展区域经济、增加村、社区(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平，增加村、社区(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情险情，保护人民群众的生命财产安全。

(四) 发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。月亮岛街道内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队

人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

(二)决算单位构成。月亮岛街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:月亮岛街道本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，本部门年初预算收入21，835万元，比上年增长15，165万元，增长227%，增减变化的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算21，300万元，比上年增长14，962万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算205万元，比上年增长106万元;其他收入年初预算收入330万元，比上年增长97万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是:收入调整预算数为21，900万元，比上年增长15，230万元，增长228%，增加的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:一般公共预算财政拨款收入调整预算数21，340万元，比上年增长15，002万元;政府性基金预算财政拨款收入调整预算数225万元，比上年增长126万元;其他收入调整预算数335万元，比上年增长102万元。。

2019年，本部门年初预算支出21，835万元，比上年增减15，165万元，增长227%，增减变化的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:基本支出年初预算4，355万元，比上年增减2，148万元，增长97%;项目支出年初预算17，480万元，比上年增长13，017万元，增长292%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是:支出调整预算数为21，900万元，比上年增长15，230万元，增长228%，增加的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:基本支出调整预算数4，363万元，比上年增长2，156万元，增长98%;项目支出调整预算数17，537万元，比上年增长13，074万元，增长293%。

二、收入决算情况说明

2019年收入实际完成21，900万元，比上年增减15，230万元，增长228%。主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:一般公共预算财政拨款收入完成21，340万元，比上年15，002万元，增长237%，变化的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款;政府性基金财政拨款收入完成225万元，比上年126万元，增长)127%，变化的主要原因是:含社区提质提档土地开发费用;其他收入完成335万元，比上年102万元，增长43.6%，变化的主要原因是:使用自有资金建设。

三、支出决算情况说明

2019年，本部门支出21，900万元，比上年增减15，230万元，增长228.34%;变化的主要原因:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。其中:基本支出完成4，363万元，比上年增减2，156万元，增长)97.73%，变化的主要原因:下拨经费增加。项目支出17，537万元，比上年增减13，074万元，增长292.91%;变化的主要原因:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。人员经费完成2，372万元，比上年增长986万元，增长)71.18%，变化的主要原因:下拨经费增加;公用经费完成1，991万元，比上年增长1，170万元，增长142.55%，变化的主要原因:下拨经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入完成21，340万元，比上年15，002万元，增长237%，变化的主要原因是:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年，本部门支出21，900万元，比上年增长15，230万元，增长228.34%;变化的主要原因:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。变化的主要原因:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。公用经费完成1，991万元，比上年增长1，170万元，增长142.55%，变化的主要原因:下拨经费增加。人员经费完成2，372万元，比上年增长986万元，增长71.18%，变化的主要原因:下拨经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21564.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5779.46万元，占26.8%;国防支出2万元，占0.009%;公共安全支出71.67万元，占0.33%;科学技术支出249.41万元，占1.16%;文化体育与传媒支出16万元，占0.074%;社会保障和就业支出449.77万元，占2.09%;卫生健康支出510.68万元，占2.37%;节能环保支出185.75万元，占0.86%;城乡社区支出13060.03万元，占60.56%;农林水支出897.23万元，占4.16%;交通运输支出9万元，占0.042%;资源勘探信息等支出85.42万元，占0.4%;商业服务业支出46.42万元，占0.22%;住房保障支出153.79万元，占0.71%;灾害防治及应急管理支出3万元，占0.014;其他支出45万元，占0.21%%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算21505万元，支出决算21564.61万元，完成年初预算的100.28%，其中:

1、一般公共服务支出年初预算为5800万元，支出决算为5779.46万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

2、国防支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出年初预算为80万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

4、科学技术支出年初预算为350万元，支出决算为249.41万元，完成年初预算的71.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算为150万元，支出决算为16万元，完成年初预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

6、社会保障和就业支出年初预算为450万元，支出决算为449.77万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

7、卫生健康支出年初预算为510万元，支出决算为510.68万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

8、节能环保支出年初预算为180万元，支出决算为185.75万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

9、城乡社区支出年初预算为12660万元，支出决算为13060.03万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

10、农林水支出年初预算为900万元，支出决算为897.23万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

11、交通运输支出年初预算为80万元，支出决算为9万元，完成年初预算的11.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

12、资源勘探信息支出年初预算为98万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

13、商业服务业支出年初预算为42万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

14、住房保障支出年初预算为155万元，支出决算为153.79万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下一年度支付。

15、灾害防治及应急管理支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

16、其他支出年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年，本部门支出4306.2万元，比上年增长2332.99万元，增长118.23%;其中:

工资福利支出1320.49万元，占基本支出的30.66%，主要包括基本工资508.96万元、津贴补贴45.05万元、奖金197.13万元、伙食补助费27.99万元等;

商品和服务支出1213.35万元，占基本支出的28.18%，主要包括办公费104.91万元、印刷费54.09万元、电费33.41万元等;

对个人和家庭的补助1051.83万元，占基本支出的24.43%，主要包括生活补助554.5万元、奖励金232.68万元、其他对个人和家庭的补助258.38万元等;

资本性支出20.48万元，占基本支出的0.47%，主要包括办公设备购置10.29万元、专用设备购置7.95万元等;

对企业补助33.2万元，占基本支出的0.77%;

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴666.85万元，占基本支出的15.49%。

变化的主要原因:财政下拨偿还以前年度的征拆借支款。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.70万元，支出决算为16.02万元，完成预算的33.58%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少136，810.55元，下降46.06%，减少变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务接待费支出预算为42.41万元，支出决算为14.58万元，完成预算的34.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少98，339.36元，下降40.28%，减少变化的主要原因是:压缩运行经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.29万元，支出决算为1.44万元，完成预算的27.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费，比上年减少38，471.19元，下降72.76%，增减变化的主要原因是:压缩运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.58万元，占91.01%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.44万元，占8.99%。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为14.58万元，全年共接待来访团组40多个、来宾3700多人次(包含街道陪同人员)，主要是为上级部门检查接待、外出活动、业务培训、维稳接访、拆违控违工作等支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.44万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.44万元，主要是开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置量为0辆，保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算205万元，比上年增加106万元;政府性基金财政拨款收入完成225万元，比上年126万元，增长127%，变化的主要原因是:含社区提质提档土地开发费用。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1933.88万元，其中:办公费278.08万元;印刷费81.18万元;宣传费19.75万元机关;水电费31.35万元;邮电费4.78万元;物业管理费28.9万元;差旅费(包括接访差旅费)49.05万元;维修(护)费27.41万元;租赁费(包括办公楼租金)228.17万元;会议费17.21万元;培训费1.13万元;其他各类费用406.91万元，以上各类经费支出包括街道机关、征拆指挥部、城管执法中队、各村社区等费用。比年初预算数增加1109%，增加原因是:年初预算未纳入城管执法中队、各村社区办公经费;2019年我街道新增4个城市社区，办公经费增加。

(二)一般性支出情况

会议费支出情况:2019年会议费完成13.48万元，比上年减少3.13万元，下降18.82%，增减变化的主要原因是:压缩运行经费，主要用于召开党员冬训动员会、民政部门各类招聘会、七一表彰大会等，与会人员(累计)3800人。

培训费支出情况:2019年培训费完成6.3万元，比上年减少1.6万元，下降20.31%，增减变化的主要原因是:压缩运行经费，主要用于党建骨干素质提升培训、入党培训等，累计参与培训人数1500人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.35万元，其中:政府采购货物支出19.35万。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日:本街道共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、人员经费:是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资补助工资、其他工资、职工福利、社会保障费等。

七、公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件