2021年度长沙市望城区月亮岛街道部门预算

目录

第一部分:月亮岛街道2021年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管属的下属事业单位(含联合院)

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

六、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:月亮岛街道2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分:

月亮岛街道2021年部门预算说明

一、 部门基本概况

月亮岛街道是位于湖南省望城区西南角，是承接长沙城市西拓的关键地，全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成，辖三个村十个社区(银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区、金甲社区、金瑞社区、名都社区、桃花井社区、天鹅塘社区)区域面积22.77平方公里，总人口约20万人，自然户籍人口约5.57万人。

1、职能职责

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作，支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村(社区)文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

月亮岛内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管理的下属事业单位(含联合垸)

三、部门收支总体情况

2021年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

(—)收入预算

2021年年初预算数12548.4816万元，其中，一般公共预算拨款11948.4816万元，政府性基金预算拨款600万元。收入较去年减少200万元，主要是一般公共服务、及征地拆迁补偿收入的减少。

(二)支出预算

2021年年初预算数12548.4816万元，其中，一般公共服务7148.4816万元，公共安全490万元，教育支出150万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障支出590万元，医疗卫生支出250万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出1500万元，农林水支出1390万元，交通运输50万元，资源勘探信息等支出30万元，商业服务业等支出50万元，其他支出200万元。政府性基金支出600万元。支出较去年减少200万元，主要是一般公共服务的支出的增加及征地拆迁补偿支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

(—)基本支出

2021年年初预算数为5278.5596万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2021年年初预算数为7269.9220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:一般公共服务1869.9220万元，主要用于机关服务、信访事务、专项统计事务、专项普查活动、其他税收事务、信息化建设;公共安全支出490万，主要用于治安管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、社区矫正、司法鉴定;教育支出150万元、主要用于街道辖区各学校、幼儿园投入;文化旅游体育与传媒支出50万元，主要用于街道及村社区各类文化艺术活动及体育活动的开展;社会保障和就业支出590万元，主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、其他退役士官安置支出、其他社会福利支出、残疾人生活护理补贴、临时救助支出;卫生健康支出250万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他基层医疗卫生机构支出;节能环保支出50万元，主要用于农村环境保护、其他节能环保支出;城乡社区支出1500万元，主要用于城管执法、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生;政府性基金支出600万元，主要用于征地和拆迁补偿支出;农林水支出1390万元，主要用于堤委会，水利建设，农村道路建设、林业防灾减灾、河道保洁、防汛、抗旱、病虫灾害、对村民委员会和村党支部的补助;交通运输支出50万，主要用于公路建设;资源勘探信息等支出30万元，主要用于安全生产监管支出;商业服务业支出50万元，主要用于商贸流通、市场建设工作的支出。其他支出200万元，主要用于政府工作各项不可预计的开展与支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2539.65万元，与2020年持平。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 45万元，其中，公务接待费 40万元，公务用车购置及运行费 5万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元)，因公出国(境)费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要是严格按照上级要求，严明接待纪律。

(三)一般性支出情况

2021年本街道一般性支出预算41万元，其中:各体育赛事预算9万;羽毛球比赛2万;篮球比赛4万元;跳绳比赛3万元;人数预计100人。文艺晚会预算32万元，含文明创建宣传20万;安全生产宣传10万;人数预计300人。

(四)政府采购情况

2021年月亮岛街道部门各单位政府采购预算总额501.6万元，其中:政府食堂食材采购预算160万元;城管拆违采购预算195万元;其中办公设备采购预算73.6万元;机动车(含城管执法车)加油、维修、保养服务等预算36万元;政府购买服务机关物业管理费预算37万元。

(五)政府购买服务情况

2021年月亮岛街道部门各单位购买服务预算总额194万元，其中:律师服务预算10万元;电脑等日常维修服务预算6万元;财务、审计服务预算20万元;消防安全服务预算8万元;白蚁防治服务预算10万元;资产清理服务预算10万元;工程监理、设计、勘察及结算审计服务预算100万元;居家养老服务预算30万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本街道共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0台。预计2020年将增加执法用车3台。通用电脑设备10台。

(七)预算绩效目标说明

我街道执行乡镇财政管理体制，暂未实施预算绩效管理。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区月亮岛街道办事处

2021年3月3日