长沙市望城区白箬铺镇2017年度
部门决算
第一部分 单位概况
1、主要职能职责
（1）党政办公室工作职责
负责镇党委、政府部署的各项工作任务的组织实施和检查落实；协调部门和各办有关工作关系；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文书档案以及信访、统计、保密、安全、接待、后勤保障等工作；负责各级领导批示件和督办件的督查、落实反馈工作；承办镇领导交办的其他事项。
（2）经济发展办公室工作职责
负责贯彻执行中央和省、市、县有关财税政策、法规；制订本镇农业、乡镇企业、镇村建设、招商引资、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；联系协调有关经贸部门；管理、指导本镇农业服务中心，乡镇企业服务中心，村镇规划建设服务中心工作；承办镇领导交办的其他事项。
（3）社会事务办公室工作职责
负责管理和协调精神文明建设、文化、卫生、广播电视、教育、民政、残联、社会保障等各项社会事务工作；承办镇领导交办的其他事项。
（4）社会治安综合治理办公室工作职责
负责管理全镇社会治安综合治理工作。协调公安、司法、工商、法庭，维护全镇社会安定稳定；牵头组织协调有关部门搞好综合执法工作；管理、指导综合行政执法队工作；承办镇领导交办的其他事项。
（5）计划生育办公室工作职责
负责全镇计划生育管理工作；管理、指导计划生育服务中心、计生协会工作；承办镇领导交办的其他事项。
（6）农业服务中心工作职责
负责农业技术推广服务；新技术、新品种实验示范及推广；农资配套服务；农业技术承包服务。采种、育苗、植树造林、抚育间伐、采伐更新、森林病虫害防治、森林防火，野生动植物保护管理，保护森林资源，合理利用森林资源。农村水利工程建设，管理农村水利开发，水利新技术推广，为农村水利建设提供技术支持管理保障。
（7）计划生育服务中心工作职责
宣传政府和地方的计划生育方针、政策、法律、法规；普及人口和计划生育、优生优育、生殖保健等科学知识；开展避孕节育、优生优育和生殖保健技术服务的咨询工作；负责宣传教育、技术服务、药具发放干部的培训工作；负责避孕药具管理、发放和咨询指导工作，保证药具供应和渠道畅通。指导做好各项业务工作，提高服务质量和规范管理水平，实施避孕节育手术。
（8）村镇规划建设服务中心工作职责
负责村（社区）规划建设服务工作；负责集镇基础设施、公共设施的建设维护；负责建筑工程质量安全日常检查；负责村（社区）建设统计和档案管理等工作；负责村（社区）容貌、环境卫生、园林绿化的规划、管理维护等。
（9）企业服务中心工作职责
贯彻农村经济、执行农业、乡镇企业、招商引资、个体私营经济、国土资源管理、村镇建设、环境保护、土地承包及城镇规划建设管理等方面的法律法规、方针政策；制定本镇经济发展规划及年度计划，并组织实施。
（10）文化服务中心工作职责
负责规范管理全镇范围内的一切文化娱乐活动，推动全镇范围内文化市场的健康繁荣发展。配合宣传部门，采用多种形式宣传党纪、国法及各项法令法规；协助各村、企业组建文化活动室发现培养辅导基层文化骨干；组织有一定影响的文体活动。
镇人大主席团主席团、纪委以及工会、共青团、妇联等群团组织按照有关法律和章程设立，接受镇党委领导。镇人武部保持相对稳定。
2、机构情况。
2017年白箬铺镇政府部门决算编报范围包括机关及财政所、司法所、公共服务中心、农业技术综合推广服务中心、水务管理站、计生服务所、综合文化中心、村镇建设综合管理服务中心。
第二部分 2017年度部门决算表
（附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数为8591.1万元，支出决算数为8591.1万元。
二、收入决算情况说明
2017年决算数8591.1万元，其中财政拨款7936.37万元，其他收入654.72万元。
三、支出决算情况说明
2017年决算数8591.1万元，其中基本支出2651.61万元，项目支出5,939.49万元。基本支出包括人员经费和机关运行经费，具体指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。全年的支出具体为：一般公共服务支出2531.97万元，公共安全支出13万元，文化体育与传媒支出72万元，社会保障和就业支出652.82万元，医疗卫生与计划生育支出86.51万元，节能环保支出819.5万元，城乡社区支出1166.08万元，农林水支出2958.06万元，交通运输支出3.05万元，资源勘探信息等支出65.04万元，商业服务业等支出36万元，住房保障支出57.57万元，其他支出129.5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入7936.37万元，其中一般公共预算财政拨款7,492.45万元，政府性基金预算财政拨款443.92万元；财政拨款支出7936.37万元，其中一般公共预算财政拨款7,492.45万元，政府性基金预算财政拨款443.92万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出数7,492.45万元，占本年支出的58%，其中基本支出1,996.88万元，项目支出5,495.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出1,877.25万元，占财政拨款支出的25.1%；公共安全支出13万元，占本年支出的0.2%；文化体育与传媒支出72万元，占本年支出的1%；社会保障和就业支出652.82万元，占财政拨款支出的8.7%；医疗卫生与计划生育支出为86.51万元，占财政拨款支出的1.2%；节能环保支出819.5万元，占财政拨款支出的10.9%；城乡社区支出为872.7万元，占财政拨款支出的11.6%；农林水支出2958.06万元，占财政拨款支出的39.5%；资源勘探信息等支出为65.04万元，占财政拨款支出的0.9%；商业服务业等支出15万元，占财政拨款支出的0.2%；住房保障支出为57.57万元，占财政拨款支出的0.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度人员经费为1644.06万元，其中：工资福利支出1,292.7万元，占人员经费支出的79%；对个人和家庭的补助351.35万元，占人员经费支出的21%。公用经费352.83万元，其中：商品和服务支出273.94万元，占公用经费支出的78%；其他资本性支出55.87万元，占公用经费支出的16%；对企事业单位的补贴8万元，占公用经费支出的2%；债务利息支出15.01万元，占公用经费支出的4%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明和国有资产占有使用情况
白箬铺镇人民政府2017年度“三公”经费支出决算为53万元。其中：公务接待费支出决算为41.72万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，较2016年44.33万元，同比下降了5.89%，公务用车购置及运行费支出决算为11.28万元，较2016年11.93万元。会议费、培训费全年共支出26.94万元，2016年支出39.71万元，同比下降了32.16%。经费来源为上级财政拨款收入。
至2017年12月31日，本单位有车辆2台，其中普通公务轿车一台，其他执法车辆一台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款2017年收入为443.92万元，其中城乡社区收入293.42万元，商业服务业等支出21万元，其他收入129.5万元。
第四部分 名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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