2022年度长沙市望城区白箬铺镇部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一).职能职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,加强党风廉政建设,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

(二).机构设置

1.党政机构设置

(1)党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责目标考核工作;负责日常接待、印章管理、机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施,指导政务服务工作,统筹精准扶贫、河长制、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。

(2)基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

(3)经济发展办公室:主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理;负责服务辖区企业、促进项目发展;负责邮电、通信等管理工作;负责招商引资、公共资产管理和发展工业企业、产品质量、科技科普等工作;负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、统计等工作;指导农村专业合作社组织发展;协助做好金融、信贷、信用、工商、商业、供销、保险等与经济发展相关的其他工作。

(4)社会事务办公室(卫生健康办公室):主要负责人力资源社会保障、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、社会工作、社会救助、残疾人工作、慈善、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、计生服务等工作。

(5)自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室):主要负责市、区有关规划的落实;负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作;负责职责范围内的文明创建、个人建房、拆违控违、超限超载整治、食品安全、市场监管、市容环卫等城市管理工作。

(6)社会治安和应急管理办公室:主要负责社会治安综合治理、维护社会稳定、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产、信访、群众等工作;协调政法综治、群防群治等工作;负责各种自然灾害应对预案的制定和执行,组织开展防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

财政所主要负责一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责镇和村级财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责镇事业站所、村级(社区)财政资金的内部审计和“三资”代管等职责。

核定镇行政编制38名(其中机关行政编制32名,财政专项编制6名)。核定镇领导职数11名,其中党委书记1名、党委副书记2名(1名兼任镇长、1名协助党委书记抓党建工作)、党委委员6名(人大主席1名、纪委书记1名、组织委员1名、政协联络工作负责人兼任副镇长1名、副镇长2名)、副镇长1名、人大副主席1名。

核定机关后勤服务全额拨款事业编制2名,人员只出不进,编制出一减一。

2.根据工作职责,设下列事业单位:

(1)农业农村综合服务中心。公益一类事业单位,核定财政补贴事业编制15名。主要负责农业、林业、农电、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,负责精准扶贫、河长制、乡村振兴、美丽乡村建设等事务性工作,负责农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(2)政务服务中心(文化综合服务站)。公益一类事业单位,核定财政补贴事业编制15名。主要负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的公共服务、便民服务事项;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;加强镇政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用。负责社会保险、农村养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

(3)城镇建设事务中心:公益一类事业单位,核定财政补贴事业编制15名。主要负责农村土地征收、房屋拆迁,城市房屋征收、拆迁安置和集镇改造、重点工程建设等为建设协调服务的职责;负责建筑工地施工管理和协调工作。

原设置的敬老院维持不变。

3.执法机构设置。

镇设置1个执法机构:综合行政执法队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

二、部门预算单位构成

纳入2022年白箬铺镇预算编制范围的机构包括:

1、白箬铺镇机关

2、镇属事业单位

下属事业单位为镇内设部门,收入支出归口机关管理。

三、部门收支总体情况

2022年白箬铺镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向村(社区)分配的运转等专项经费。

(一)收入预算,2022年年初预算数16119.58万元,其中,一般公共预算拨款15069.58万元,比上年增加3111.58万元,增加原因为预计2022年对乡村振兴补助收入增加,政府性基金预算拨款1050万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数16119.58万元,比上年增加3161.58万元,增加原因为预计2022年对乡村振兴项目建设支出增加。其中,一般公共服务2473.62万元,公共安全220万元,教育支出50万元,文化旅游体育与传媒100万元,社会保障393.13万元,卫生健康支出157.97万元,节能环保600万元,城乡社区事务4950万元,农林水事务6700万元,交通运输支出60万元,资源勘探工业信息等支出90万元,商业服务业支出20万元,住房保障支出204.86万元,灾害防治及应急管理支出100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入15069.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为3069.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为12000万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:环境保护支出1000万元,主要用于农村生态保护、农村环境卫生等方面;农林水事务支出6700万元,主要用于乡村振兴、水利、公路等,村级组织运转保障支出900万元,主要用于村干部工资、村级办公经费等。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排的支出1050万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级、派出所、卫生院、中心校等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1070万元,比2021年预算减少90万元,下降8%。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为26万元,其中,公务接待费17万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元)。厉行节约,三公经费只减不增,2022年“三公”经费预算比2021年减少13%。

(三)一般性支出情况

一般性支出总计200万元。其中办公费150万元,会议费15万元,培训费10万元,其他一般性支出25万元。

会议费说明:预计3月份召开总结表彰大会,参会人员260人左右,矿泉水费,资料费0.5万元左右;4月召开人大代表会议,参会人员150人左右,矿泉水费,资料费,代表误工费2万元左右。

培训费说明:党员春训费,线上直播及剪辑费0.8万元,授课费1万元,资料费及宣传费1万元,场地费、住宿费及伙食费9.7万元。

(四)政府采购情况

2022年政府采购预算总额95万元,其中,防疫物资采购10万元;办公用品采购预算10万元;电脑电器设备采购预算18万元,其他设备物资采购57万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3台,其中普通公务车辆0台,其他执法车辆1台、应急车辆1台、森林消防车1台。无单位价值50万元/100万元以上通用设备及购置预算。预计2021新增国有资产54万元。

(六)预算绩效目标说明

按照财政资金绩效目标管理要求,对财政专项资金管理和使用情况、项目组织管理进行绩效评价。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

附件表格: