白箬铺镇2023年部门预算公开说明
长沙市望城区白箬铺镇人民政府2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,加强党风廉政建设,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。
5、完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市望城区白箬铺镇人民政府内设机构包括:本部门共编制人数87人,目前实有在职在编人员87人,合同制退役士官9人,其他人员2人,离退休人员39人,政府雇员0人,临聘人员43人。本部门内设机构11个,分别是纪检监察室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(财政所)、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村综合服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区白箬铺镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,419万元,其中,一般公共预算拨款收入4,419万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少11,700.58万元,主要原因是区划调整预算编制口径不一致,2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算4,419万元,其中:一般公共服务支出3,536.08万元,社会保障和就业支出501.16万元,卫生健康支出158.79万元,住房保障支出222.96万元,支出较去年减少11,700.58万元,主要原因是区划调整预算编制口径不一致,2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,419万元,其中:一般公共服务支出3,536.08万元,占80.02%;社会保障和就业支出501.16万元,占11.34%;卫生健康支出158.79万元,占3.59%;住房保障支出222.96万元,占5.05%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算3,403.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算1,015.12万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出985.12万元,主要用于机关日常运转支出方面;行政运行支出30万元,主要用于第五次全国经济普查支出方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费206万元,比上年预算增加6万元,比上年预算上升3%,主要是区划调整运转保障资金增加。
(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为24.6万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费8.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.6万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.4万元,主要是厉行节约,三公经费只减不增。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算15万元,拟召开全镇党员大会及人大会议,人数1800人,内容为2023年全镇党员大会及第七届人大四次会议;培训费预算10万元,拟召开全镇党员培训,人数1600人,内容为深入学习宣传党的二十大精神;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额63.8万元,其中,货物类采购预算63.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市望城区白箬铺镇人民政府整体支出4419万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出921.12万元,其中:日常事务和生态涵养专项项目921.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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