2018年度长沙市望城区茶亭镇人民政府部门决算

目录

第一部分  望城区茶亭镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

一、茶亭镇基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召。    

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战路，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。    

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。    

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。    

（5）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

2．机构情况。

2018年末单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。主要机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、水务管理站、村镇建设管理综合服务中心、计生服务所，机构无变动情况。

我单位核定编制人数106人，其中行政编制人数47人，事业编制人数59人。因人员异动情况，比上年行政编制人员减少2人，事业编制人员无变动。

决算单位构成。茶亭镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：茶亭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

表格附后

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计22028.65万元，支出总计22028.65万元。与2017年相比，增长13.89％，主要是因为收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22028.65万元，其中：财政拨款收入16227.99万元，占74％；其他收入5800.65万元，占26％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22028.65万元，其中：基本支出3021.76万元，占14％；项目支出19006.88万元，占86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入16227.99万元，支出16227.99万元，与2017年相比，增长2453.42万元，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出13549.34万元，占本年支出合计的62％，与2017年相比，增长1192.93万元，主要原因是财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出13549.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3504.61万元，占25.89％；国防支出10万元，占0.08％；公共安全支出24.36万元，占0.19％；教育（类）支出79.99万元，占0.61％；科学技术支出159万元，占1.18％；文化旅游体育与传媒支出55万元，占0.42％；社会保障和就业支出672.77万元，占4.98％；卫生和计划生育支出630.07万元，占4.66％；节能环保支出584.25万元，占4.12％；城乡社区支出1894.22万元，占13.99％；农林水支出5507.42万元，占40.68％；交通运输支出101.68万元，占0.76％；资源勘探信息等支出33.5万元，占0.26％；商业服务业等支出57万元，占0.43％；住房保障支出235.46万元，占1.75％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13549.34万元，支出决算数为13549.34万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）年初预算数3504.61万元，支出3504.61万元，完成预算数的100％；国防支出年初预算数10万元，支出10万元，完成预算数的100％；公共安全年初预算数24.36万元，支出24.36万元，完成预算数的100％；教育（类）年初预算数79.99万，支出79.99万元，完成预算数的100％；科学技术年初预算数159万元，支出159万元，完成预算数的100％；文化旅游体育与传媒年初预算数55万元，支出55万元，完成预算数的100％；社会保障和就业年初预算数672.77万元，支出672.77万元，完成预算数的100％；卫生和计划生育年初预算数630.07万元，支出630.07万元，完成预算数的100％；节能环保年初预算数584.25万元，支出584.25万元，完成预算数的100％；城乡社区年初预算数1894.22万元，支出1894.22万元，完成预算数的100％；农林水年初预算数5507.42万元，支出5507.42万元，完成预算数的100％；交通运输年初预算数101.68万元，支出101.68万元，完成预算数的100％；资源勘探信息等年初预算数33.5万元，支出33.5万元，完成预算数的100％；商业服务业等年初预算数57万元，支出57万元，完成预算数的100％；住房保障年初预算数235.46万元，支出235.46万元，完成预算数的100％；整体收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3021.76万元，其中：人员经费2265.33万元，占基本支出的75％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费756.44万元，占基本支出的25％，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为25.08万元，完成预算的76％，决算数较上年度减少7.24万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为15万元，完成预算的68.18％，决算数较上年度减少8.9万元，主要是减少外出招待，尽量安排在食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为10.08万元，完成预算的91.64％，决算数较上年度增加1.14万元，主要是油价上涨，油费开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占60％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.08万元，占40％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组130余个、来宾3900人次，主要是项目协调、综治维稳、上级部门检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.08万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.08万元，主要是公务车用油、维修、保险、行车安全奖支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2678.66万元；年初结转和结余0万元；支出2678.66万元，其中基本支出0万元，项目支出2678.66万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出756.44万元，比上年减少158.24万元，降低了17.1％。主要原因是：机关压缩经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.5万元，用于召开安全生产会议；开支培训费5.2万元，主要用于党员省委党校培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1550万元，其中：政府采购货物支出110万。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位公车改革，车辆上收，年末公车数量为0，有使用权的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0套；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、人员经费：是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资补助工资、其他工资、职工福利、社会保障费等。

七、公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

无