长沙市望城区乔口镇人民政府2016年部门决算编制说明

　　一、部门情况 

　　（一）基本情况。 

　　1．主要职能。 

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　完成上级政府交办的其它事项 

　　2．人员情况 

　　2016年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数 22人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数30人（事业人员），在职人员共计52人。 

　　（二）当年取得的主要事业成效。 

　　1、经济实力显著增强 

　　一是现代农业蓬勃发展。整合开天农业、八百里水产等10余个生态农庄，打造了现代渔业生态示范园，推出了大闸蟹、翘嘴红鮊、瘦身鱼等特色水产品。二是旅游产业独具魅力。以“游乐综合体、中国大型渔文化”为主题的长沙柏乐园，年游客量逾70万人次，推出了“古镇游、呷鱼游、赏荷游”等精品旅游线路。三是商贸流通百花齐放。新长久商贸城销售引爆人气，金豆豆渔都商业广场顺利开盘，商贸流通呈现“满园花开、亮点纷呈”的发展局面。 

　　2、古镇建设力度空前 

　　一是基础设施日臻完善。完成了湘团公路、顺风渠公路、撇洪河堤柳林江大桥至防洪闸段公路建设，提质了红南公路、玉水渠公路，乡村公路交织成网，全镇形成了“四纵三横两桥一环”的大交通格局；第二污水处理厂建设稳步推进；移动、电信、有线、银行、邮政、环卫、园林绿化等市政配套基础设施日臻完善。二是景区景点精细提质。提质了以“三帝三贤”为文化内涵的乔江书院、三贤祠、百岁坊等景点设施，邀请知名书法家书写了重要景点的牌匾楹联，修建了亲水平台、休憩亭廊等景区配套设施，整理了环湖花草苗木，在巷道、码头和边坡岸线注入了复古元素，打造了四季有花香、处处有亮点、步步有惊喜的江南水乡古镇景观。三是城乡面貌大幅改观。2016年8月，盘龙岭村、蓝塘寺村入选长沙市美丽乡村示范创建村，湛水村、乔口社区入选美丽乡村特色创建村；全面推行垃圾分类减量，所有村都建成了垃圾分拣中心，建成了1个垃圾分拣总站，探索实行餐余垃圾有机回收，垃圾分类减量率达90%；实行了“三化五统一”的集镇管理模式，城乡面貌焕然一新。 

　　3、社会事业和谐发展 

　　一是尊老敬老氛围更加浓厚。敬老院顺利建成并妥善安置老人40名，乔口社区养老服务日间照料中心解决了集镇及周边100多名孤寡老人和留守老人的日间居家养老问题，二是教育卫生设施更加完备。完成了乔口中学、南湖学校等5所学校和2所公办幼儿园的合格化学校建设，提质改造了田心中心小学、乔口完小的校园设施，启动了乔口中学、田心中心小学教师公转房建设；完成了所有村级卫生室的标准化建设，教育医疗卫生设施进一步完善。 

　　4、形象魅力日渐彰显 

　　一是建设成果备受关注。2016年8月份顺利通过了国家卫生镇验收，国家发改委、环保部等中央部委先后专题来乔口调研视察，积极推介乔口经验。二是主题活动亮点纷呈。策划举办了“古镇过新年”、“新春放生许愿鱼”、“全鱼宴”、“2016，一路跑起来”、“古镇旗袍秀”、“弦歌千年，乔江书院”湖湘文化国学大讲堂暨国乐大典等系列活动。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　2016年收入年初预算6576.00万元，其中：政府性基金预算财政拨款211.00万元，支出年初预算6576.00万元。同比年初预算减少2006.8万元；增减变动主要由于政府性基金预算财政拨款的减少，同比减少1869.00万元。年度执行中调整预算21.36万元。 

　　2016年决算总支出6597.36万元，其中：基本支出1935.82万元，占总支出的29.34％，项目支出4661.54万元，占总支出的70.66%。 

　　乔口镇2016年度“三公”经费支出为57.98万元，为全面反映“三公经费”支出，本次公布的“三公经费”决算为汇总数，包含本级和下属单位。其中不存在因公出国(境)费支出，公务接待费43.13万元，公务用车购置及运行维护费14.85万元。经费来源为当年一般公共预算财政拨款。 

　　表一：各项支出（按功能分类）占总支出的比重情况 

　　                                                                                     长沙市望城区乔口镇人民政府

                                                                                                                                                                                                       2017年9月8日