乔口镇2018年预算说明

　　一、乔口镇基本概况  

　　　　1、职能职责  

　　　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

　　　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　　　完成上级政府交办的其它事项  

　　　　 2、机构设置  

　　　　我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2018年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数24人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数29人（事业人员），在职人员共计53人。  

　　　　二、乔口镇预算单位构成  

　　　　纳入2018年乔口镇预算编制范围的机构包括：乔口镇机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广中心、综合文化服务中心、村镇建设综合管理服务中心、水务管理站、计生服务所。  

　　　　三、乔口镇收支总体情况  

　　　　2018年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。  

　　　　（一）收入预算，2018年年初预算数9001万元，其中，一般公共预算拨款8076万元，政府性基金预算拨款925万元。收入较去年增加120万元，主要是加大了镇村转移支付力度。  

　　　　（二）支出预算，2018年年初预算数9001万元，其中，一般公共服务1281万元，公共安全40万元，教育50万元，科学技术5万元，文化体育与传媒200万元，社会保障和就业495万元，医疗卫生与计划生育95万元，节能环保1535万元，城乡社区1801万元，农林水3092万元，交通运输27万元，资源勘探信息等11万元，商业服务业等50万元，住房保障45万元，其他支出275万元。支出较去年增加145万元，主要是人员工资调增、对村转移支付加大。  

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　　　2018年一般公共预算拨款收入9001万元，具体安排情况如下：  

　　　　（一）基本支出：2018年年初预算数为2243万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　　　（二）项目支出：2018年年初预算数为6758万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：×××支出1455万元，主要用于农村环境保护、节能减排等方面；基础设施支出1040万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。  

　　　　五、其他重要事项的情况说明  

　　　　1、机关运行经费  

　　　　2018年本级、财政所等9家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款640万元，比2017年预算增加120万元，上升23%。  

　　　　2、“三公”经费预算  

　　　　2018年“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元）。：2018年“三公”经费预算与2017年持平。  

　　　　3、政府采购情况  

　　　　2018年乔口政府采购预算总额1250万元，其中，工程类预算900万元；货物类预算325万元。  

　　　　4、国有资产占用情况。 

　　   至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他车辆1台，价值147705元；第二污水处理厂政府采购污水处理设备一套，价值246458.64元，用于新集镇及柏乐园污水处理；本单位占用行政办公用房较上年度无变化。 

　　　　六、名词解释  

　　　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

望城区乔口镇人民政府

                                                                                              2018年1月30日

　　 乔口镇 2018年预算公开表.xls