2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算

来源：乔口镇发布时间：2019-01-31 字体大小：

2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算

目　录

第一部分 2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、乔口镇预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、乔口镇收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分 2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分 2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2019年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数35人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数27人（事业人员），在职人员共计62人。

二、乔口镇预算单位构成

纳入2019年乔口镇预算编制范围的机构包括：乔口镇机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广中心、综合文化服务中心、村镇建设综合管理服务中心、水务管理站、计生服务所。

三、涉及机构改革部门情况

纳入2019年乔口镇预算编制范围的机构保留2018年原有不变。

四、乔口镇收支总体情况

2019年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数10611.5万元，其中，一般公共预算拨款9569万元，政府性基金预算拨款1042.5万元。收入较去年增加1610.5万元，主要是加大了镇村转移支付力度和基础设施建设投入。

（二）支出预算：2019年年初预算数10611.5万元，其中，一般公共服务2113万元，国防40万元，公共安全31万元，教育121万元，科学技术95万元，文化体育与传媒125万元，社会保障和就业491.5万元，医疗卫生与计划生育442万元，节能环保675万元，城乡社区2449.5万元，农林水3429.5万元，交通运输276万元，资源勘探信息等18万元，商业服务业等70万元，住房保障83万元，其他支出152万元。支出较去年增加1610.5万元，主要是人员工资调增、对村转移支付加大和基础设施建设投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款和政府性基金预算收入10611.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为4006万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为6605.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：大型修缮支出603万元，主要用于古镇的维修维护方面；基础设施支出5292万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、财政所等9家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款750万元，比2018年预算增加110万元，上升18％。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元）。为落实中央过紧日子和坚持厉行节约的有关精神，压减相关经费。2019年“三公”经费预算比2018年减少14万元。

3、一般性支出情况

2019预算公务接待费用15万元、日常办公费用135万元、培训费用8万元、车辆运行维护费用5万、办公楼维修维护费用355万元。

4、政府采购情况

2019年乔口政府采购预算总额1172.9万元，其中，工程类预算1100万元；货物类预算72.9万元；无政府购买服务项目。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，我镇保有车辆2辆（机要通讯用车），单位价值100万专用设备一套（第二污水处理厂设备）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明表（见附件）