2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

目   录

第一部分 长沙市望城区乔口镇人民政府概况

1．部门职责

2．机构设置

第二部分 2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市望城区乔口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

（一）、机构设置和人员情况。我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。内设党政办，党建办，农办、财贸办、、纪检监察室、社会事务办、乡村振兴办、文旅办、经济发展办、综治办、卫计办、政务大厅、城管办。2018年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数27人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数30人（事业人员），在职人员共计57人。其中由于调入、考入人员增加5人。

（二）决算单位构成：长沙市望城区乔口镇人民政府2018年部门决算公开单位为镇机关本级，二级机构均未独立核算。

第二部分  2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入年初预算10236.5万元，其中：一般公共财政预算9936.5万元，政府性基金预算财政拨款1041.00万元，其他收入300万元，支出年初预算10236.5万元。同比年初预算增加1213.5万元；增长13.45％，增减变动主要由一般公共财政预算、政府性基金预算和其他收入均增加，其中政府性基金预算增幅15.67％。年度执行中调整预算35.65万元，调整后预算收入10272.15万元，预算支出10272.15万元。2018年度收、支总计10272.15万元，与2017年相比，增加997.78万元，增长1.76％，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10272.15万元，其中：财政拨款收入9959.15万元，占97％；其他收入313万元，占3％。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出10272.15万元，其中：基本支出3845.49万元，占37.44％；项目支出6426.66万元，占62.56％。支出按经济分类：工资福利支出1215.81万元，占总支出的12％；商品和服务支出773.35万元，占总支出的8％；对个人和家庭的补助1422.27万元，占总支出的14％；其他资本性支出6434.40万元，占总支出的63％；对企事业单位的补贴423.68万元，占总支出的4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9959.15万元，支出总计9959.15万元，与2017年相比，增加880.67万元，增长9.7％，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9959.15万元，占本年支出合计的96.95％，与2017年相比，财政拨款支出增加880.67万元，增长9.7％，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出9959.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2038.49万元，国防支出39.28万元，公共安全支出19.9万元，教育支出114.9万元，科学技术支出87万元，文化旅游体育与传媒支出94.51万元，社会保障和就业支出402.01万元，医疗卫生与计划生育支出395.52万元，节能环保支出629.56万元，城乡社区支出2411.01万元，农林水支出3156.18万元，交通运输支出256.01万元，资源勘探信息等支出17.67万元，商业服务业等支出68万元，住房保障支出78.43万元，其他支出150.68万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为9936.50万元，支出决算数为9959.15万元。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2.25万元，一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.3万元，一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1.2万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1047.51万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）83万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）847.26万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）16万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）4万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0.8万元，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）4万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.5万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.67万元，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）11万元，国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.28万元，公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）18.9万元，公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）1万元，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）34万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）13万元，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）67.9万元，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）72万元，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）15万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）40万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）47.51万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）44万元，文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）5万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）6万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3.1万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.7万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）30.54万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）64万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）37.59万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.58万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.24万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）14.45万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1.47万元，社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）17.73万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）14.3万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2.64万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.92万元，社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）0.35万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）26.89万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）93.5万元，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.2万元，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）0.7万元，医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）7.9万元，医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）23.75万元，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）11.5万元，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）243.58万元，医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99万元，医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.35万元，医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）12.96万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.59万元，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）11万元，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）300万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）76.56万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）200万元，节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）15万元，节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）20万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2.5万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）0.74万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）103万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）18万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1362.69万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）13.8万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）876.15万元，城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）15.5万元，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18.64万元，农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）18万元，农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）6万元，农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）163万元，农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）10万元，农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）4万元，农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）241.2万元，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1063.6万元，农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）135.7万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）500.44万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）10万元，农林水支出（类）水利（款）防汛（项）15万元，农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）25.14万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）44万元，农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）165万元，农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）85万元，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）35万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）193.1万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）359.46万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）32.54万元，农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）50万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）155.09万元，交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）96.92万元，资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）6万元，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）10万元，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1.67万元，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）28万元，商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）40万元，住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）4.03万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.39万元，其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）11万元，其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）115.93万元，其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）23.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3795.49万元，其中：人员经费2638.08万元，占基本支出的69.5％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1157.41万元，占基本支出的30.5％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为19.09万元，完成预算的27.27％，其中：

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为15.09万元，完成预算的25.15％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务接待减少，与上年相比减少14.65万元，减少49.26％。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40％，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比增加0.93万元，增长的主要原因是我单位保有使用车辆2台，公车费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.09万元，占79.05％，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占20.95％。其中：

1、公务接待费支出决算为15.09万元，全年共接待来访团组230个、来宾3800人次，主要是公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，主要是燃油、保险支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1042.33万元；年初结转和结余0万元；支出1042.33万元，其中基本支出0万元，项目支出1042.33万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费年初预算数1157万元，支出决算数1157.41万元，比年初预算增加0.41万元，主要原因是单位办公费和劳务费的增加。　

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费7.47万元，主要用于新职农民育婴师等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额57.70万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购服务支出37.56万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位实际使用共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上第二污水处理厂设备1套。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品和服务支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分　附　件

附件1：2018年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表

长沙市望城区乔口镇人民政府

2019年10月25日