2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

目录

第一部分　长沙市望城区乔口镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市望城区乔口镇人民政府2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市望城区乔口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

（一）、机构设置和人员情况。我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。内设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办（卫生健康办）、村（镇）建设事务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办（城管办）、纪检办公室、司法所、财政所。2019年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数27人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数32人（事业人员），在职人员共计59人。其中由于退役士官安置人员增加2人。

（二）决算单位构成：长沙市望城区乔口镇人民政府2019年部门决算公开单位为镇机关本级，二级机构均未独立核算。

第二部分 2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15743.8万元，支出总计15743.8万元。与2018年相比，增加5471.65万元，增长53％，主要是因为财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15743.8万元，其中：财政拨款收入15374.61万元，占98％；其他收入369.19万元，占2％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15743.8万元，其中：基本支出4813.21万元，占30.57％；项目支出10930.59万元，占69.43％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计15374.61万元，支出收入总计15374.61万元与2018年相比，增加5415.46万元，增长54.38％，主要是因为一般公共预算财政拨款大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15374.61万元，占本年支出合计的98％，与2018年相比，财政拨款支出增加5415.46万元，增长54.38％，主要是因为一般公共预算财政拨款大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15374.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2095.63万元，国防支出114.72万元，公共安全支出1.9万元，教育支出16万元，科学技术支出116万元，文化旅游体育与传媒支出299.05万元，社会保障和就业支出509.5万元，卫生健康支出370.32万元，节能环保支出563.83万元，城乡社区支出5732.74万元，农林水支出5100.77万元，交通运输支出128.88万元，资源勘探信息等支出10.17万元，商业服务业等支出86万元，住房保障支出105.91万元，其他支出123.2万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15345万元，支出决算数为15374.61万元，完成年初预算的99％。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2.25万元，一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）1.57万元，一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.7万元，一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）7.05万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1192.61万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10.2万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）289万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）394.86万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）0.9万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）8万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）16.75万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）17.12万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）10.8万元，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）16.4万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）1.6万元，一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.13万元，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）81.25万元，一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）13万元，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2万元，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）1.92万元，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）11.52万元，国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）114.72万元，公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1.9万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10万元，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）10万元，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6万元，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）16万元，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）90万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）15.5万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）55.55万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）208万元，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）20万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）7.41万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.5万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）26万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.43万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.07万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）80.83万元，社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）0.3万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）33万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.47万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0.08万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.73万元，社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）0.4万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）112.02万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.11万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）1.92万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）7.76万元，社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）13.67万元，社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）5万元，社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）5万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.32万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）75.43万元，社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）26.06万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17万元，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3万元，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）15万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）256.64万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.98万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.7万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.67万元，卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）0.34万元，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2.34万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）102.8万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）331.44万元，节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）112.25万元，节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）15万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1663.12万元，城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）20万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）579.96万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2203.86万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）36.8万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）50.21万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）3万元，城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）400万元，城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）0.5万元，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）775.3万元，农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）5万元，农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）49万元，农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）8万元，农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）574万元，农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）80.6万元，农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）1383万元，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1366.14万元，农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）20万元，农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）20万元，农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）20万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）198.84万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）103.91万元，农林水支出（类）水利（款）防汛（项）88.98万元，农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）125.16万元，农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）27万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）58.24万元，农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）3万元，农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）12万元，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）140万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）144.18万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）550.23万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）93.48万元，农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）30万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）120.04万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）5.13万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3.71万元，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）10.17万元，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）34万元，商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）52万元，住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）12万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.91万元，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）85.2万元，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）38万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3763.19万元，其中：人员经费1396.31万元，占基本支出的52.67％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1780.97万元，占基本支出的47.33％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为14.6万元，完成预算的20.86％，其中：

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为13.34万元，完成预算的22.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务接待减少，与上年相比减少1.75万元，减少11.6％。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为1.26万元，完成预算的12.6％，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少2.74万元，减少68.5％，减少增长的主要原因是公务用车改革我单位拥有车辆为0台，保有使用车辆2台，公车费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.34万元，占91.37％，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.26万元，占8.63％。其中：

1、公务接待费支出决算为13.34万元，全年共接待来访团组220个、来宾3780人次，主要是公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.26万元，其中：公务用车运行维护费1.26万元，主要是燃油、保险支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入586.91万元；年初结转和结余0万元；支出586.91万元，其中基本支出0万元，项目支出586.91万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费年初预算数2770.00万元，支出决算数2756.80万元，比年初预算减少13.2万元。　

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.11万元，用于镇人大会议、“七一”表彰会议和“新荷”奖学金表彰会议，人数1213人。开支培训费0.71万元，用于农村（社区）党员冬春训，教师授课费用0.6万元，人数1000人；机关职业技能培训费用0.11万元，人数4人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额27.42万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购服务支出16.07万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位实际使用共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上专用设备第二污水处理厂设备1套。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品和服务支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分　 附 件

附件1、2019年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算表

长沙市望城区乔口镇人民政府

2020年9月1日