2021年度长沙市望城区乔口镇部门预算

来源：乔口镇发布时间：2021-01-18 字体大小：

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第一部分：2021年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、乔口镇预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、乔口镇收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：2021年度长沙市望城区乔口镇部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分：

2021年度长沙市望城区乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2021年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数32人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数26人（事业人员），在职人员共计58人。

二、乔口镇预算单位构成

纳入2021年乔口镇预算编制范围的机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2021年乔口镇预算编制范围的机构改革情况：与2020年编制机构保持未变。

四、乔口镇收支总体情况

2021年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数9252万元，其中，一般公共预算拨款8472万元，政府性基金预算拨款780万元。收入较去年减少6434万元，主要是2020年区财政把我镇以前年度借款3700多万元转作预算收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数9252万元，其中，一般公共服务2472万元，公共安全20万元，教育40万元，科学技术5万元，文化旅游体育与传媒100万元，社会保障和就业480万元，卫生健康190万元，节能环保750万元，城乡社区600万元，农林水4220万元，交通运输30万元，资源勘探信息等15万元，商业服务业等50万元，住房保障165万元，其他支出115万元。支出较去年减少6434万元，主要是2020年区财政把我镇以前年度借款3700多万元转作预算支出和规范政府投资项目建设。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款和政府性基金预算收入9252万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年初预算数为4818万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4434万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：大型修缮支出590万元，主要用于古镇的维修维护方面；基础设施支出3844万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级、财政行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款480万元，比2020年预算减少100万元，下降10.9％。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元）。为落实中央过紧日子和坚持厉行节约的有关精神，压减相关经费。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021预算公务接待费用13.5万元、会议费2万、日常办公费用362万元、车辆运行维护费用4万、办公楼维修维护费用220万元。

4、政府采购情况

2021年乔口政府采购预算总额865万元，其中，工程类预算780万元；货物类预算85万元；2021年无政府购买服务项目。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，我镇保有车辆2辆（机要通讯用车），单位价值100万专用设备一套（第二污水处理厂设备）。