2022年度长沙市望城区乔口镇部门预算

来源：望城区乔口镇发布时间：2022-01-31 字体大小：

2022年长沙市望城区乔口镇人民政府部门预算

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、（一）做强农业产业，以产业提质推动乡村振兴。坚决扛牢粮食安全政治责任，落实耕地保护制度；培育农业龙头企业，构建主场主体、村集体和村民利益联结机制，发展壮大村级集体经济。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、（二）制定并组织实施村镇建设规划，着力建设美丽乡村，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、（五）抓好镇风民风建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

我单位核定编制人数70人，其中行政编制人数29人，工勤编制2人，事业编制人数39人。2022年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数28人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数37人（事业人员），在职人员共计65人。纳入2022年乔口镇预算编制范围的机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区乔口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区乔口镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数14，405万元，其中：财政拨款12，500万元，其他收入1，905万元。收入较去年增加5，153万元，主要是2022年区财政加大了乡村振兴建设的投入。。

（二）支出预算：2022年年初预算数14，405万元，其中，一般公共服务支出3690.0万元，国防支出25.0万元，公共安全支出40.0万元，教育支出30.0万元，科学技术支出80.0万元，文化旅游体育与传媒支出110.0万元，社会保障和就业支出550.0万元，卫生健康支出120.0万元，节能环保支出560.0万元，城乡社区支出2280.0万元，农林水支出6500.0万元，交通运输支出100.0万元，资源勘探工业信息等支出10.0万元，商业服务业等支出10.0万元，住房保障支出180.0万元，其他支出120.0万元。支出较去年增加5，153万元，主要是2022年区财政加大了乡村振兴建设的投入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14，405万元，其中，一般公共服务支出3，690万元，占25.62％；国防支出25万元，占0.17％；公共安全支出40万元，占0.28％；教育支出30万元，占0.21％；科学技术支出80万元，占0.56％；文化旅游体育与传媒支出110万元，占0.76％；社会保障和就业支出550万元，占3.82％；卫生健康支出120万元，占0.83％；节能环保支出560万元，占3.89％；城乡社区支出2，280万元，占15.83％；农林水支出6，500万元，占45.12％；交通运输支出100万元，占0.69％；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.07％；商业服务业等支出10万元，占0.07％；住房保障支出180万元，占1.25％；其他支出120万元，占0.83％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数7，394万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2915万元，公用经费4479万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7，011万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务28万元，主要用于专项业务费等方面；一般行政管理事务239万元，主要用于有关事业发展专项等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出546万元，主要用于对村（社区）专项补助等方面；一般行政管理事务8万元，主要用于运转等方面；专项普查活动6万元，主要用于农业普查等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于行政运行等方面；一般行政管理事务（组织）25万元，主要用于基层组织等方面；一般行政管理事务（宣传）100万元，主要用于荷花虾产业宣传等方面；其他普通教育支出30万元，主要用于学前教育等方面；其他技术研究与开发支出10万元，主要用于荷花虾养殖培育等方面；群众文化6万元，主要用于户外健身等方面；其他文化和旅游支出14万元，主要用于文化景点维护等方面；老年福利74万元，主要用于敬老院和日间照料中心维修维护等方面；殡葬19万元，主要用于公益墓地建设等方面；水体40万元，主要用于小微水体整治等方面；农村环境保护35万元，主要用于污水垃圾治理等方面；能源节约利用40万元，主要用于节能路灯改造等方面；其他城乡社区管理事务支出101万元，主要用于社区公共设施维护等方面；其他城乡社区公共设施支出485万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；城乡社区环境卫生80万元，主要用于集镇环境日常维护等方面；农村基础设施建设支出730万元，主要用于乡村道路和水利设施建设等方面；其他城市基础设施配套费安排的支出240万元，主要用于公共设施维护等方面；农业生产发展129万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农村合作经济1，010万元，主要用于农村经济合作社补助等方面；农产品加工与促销28万元，主要用于粮食深度加工等方面；农村社会事业145万元，主要用于农村公益事业等方面；农村道路建设390万元，主要用于道路维修和提质改造等方面；其他农业农村支出720万元，主要用于其他农业设施维护等方面；水利工程建设960万元，主要用于渠道塘坝清淤增蓄机台改造等方面；农村基础设施建设53万元，主要用于排渍设施建设等方面；生产发展20万元，主要用于农业技术更新等方面；对村级公益事业建设的补助420万元，主要用于补助村级水利道路建设等方面；其他农林水支出40万元，主要用于其他农业设施补助等方面；公路建设70万元，主要用于公路大修补助等方面；公路养护30万元，主要用于公路养护等方面；一般行政管理事务10万元，主要用于机构运转等方面；用于社会福利的彩票公益金支出80万元，主要用于助教助学、发展残疾人事业、困难群体大病救助等方面；用于体育事业的彩票公益金支出40万元，主要用于资助青少年校外活动场所建设和维护，发展残疾人体育事业等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算120万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出120万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费7394万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加25万元，主要是考虑物价上涨和车辆使用年度的因素。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算8万元，主要用于党员冬春训；培训费预算5万元，主要用于业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额574.6万元，其中，货物类采购预算44.6万元；工程类采购预算530万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14，405万元，其中，基本支出7，394万元，项目支出7，011万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2022年部门预算表（详见附件表格）