2019年度长沙市望城区桥驿镇部门预算

目 录

第一部分:桥驿镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

1、基本支出

2、项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分:桥驿镇2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分 桥驿镇2019年部门预算说明

一、桥驿镇基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(2)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。

(3)管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，

(4)负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

(5)提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(6)执行会计集中核算，落实村账代管、三资交易服务等管理制度。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

(7)负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(8)负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(9)承办完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

2、机构设置

下设党政办、党建办、社会事务办、农办、公交办、企业办、重点办、城建开发公司、征拆办、综治办、应急信访办、卫计办、爱卫办、城管办、食安办、财贸办、财政所、司法所、敬老院等19个办线(所院)。

二、桥驿镇预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

下属事业单位为乡镇(街道)内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

1、根据主要职责，设置下列党政机构:

(1)党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

(2)基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

(3)经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作;负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作;负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

(4)社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康等工作。

(5)自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)。主要负责自然资源、规划建设、生态环境保护、环境整治等工作;负责市场监管、城市管理等工作。

(6)社会治安和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访等工作，维护辖区社会稳定;指导辖区网格化综合管理工作。

(7)桥驿镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

(8)财政所。主要负责编制年度财政预决算草案并组织执行;负责非税收入、国有资产和债权债务管理;负责财政行资金的监督管理;负责镇和村(社区)级财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督;负责镇和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导;负责收入征收的组织协调等工作。

2、根据工作职责，设下列公益一类事业单位:

(1)农业农村综合服务中心。核定财政补贴事业编制15名。主要负责农业、

林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(2)政务服务中心(文化综合服务站)。核定财政补贴事业编制13名。主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项、提供相关代办服务;负责政务公开的事务性工作;负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、医疗保险等服务性工作;承担文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

(3)村镇建设事务中心。核定财政补贴事业编制15名。主要负责土地征收、拆迁安置、集镇改造等事务性工作;承担重点工程项目等建设领域的协调服务职责。

原设置的长沙黑麋峰森林公园管理处和敬老院维持不变。

四、桥驿镇收支总体情况

2019年桥驿镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的转移支付、农林水、城乡环卫等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数19365万元，其中，一般公共预算拨款11704万元，政府性基金预算拨款7459万元，其他收入202万元。收入较去年增加217万元，主要加大镇村级转移支付力度。

(二)支出预算，2019年年初预算数19365万元，其中，一般公共服务2721万元，公共安全12万元，教育21万元，科学技术166万元，国防6万元，文化体育与传媒194万元，社会保障和就业531万元，医疗卫生与计划生育490万元，节能环保1258万元，城乡社区10082万元，农林水3345万元，交通运输141万元，商业服务业等22万元，国土海洋气象等10万元，住房保障190万元，其他支出176万元。支出较去年增加310万元，主要加大民生、基础设施项目建设事业投入以及村级转移支付力度。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入19365万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为5047万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为14318万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出166万元，主要用于人大政协事务、行政运行等方面;科学技术支出166万元，主要用于技术研究、重大项目计划等方面;文化体育与传媒支出182万元，主要用于文化、文物、体育等方面;社会保障和就业支出242万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、老年福利、残疾人、临时救助及自然灾害救助等;医疗卫生与计划生育支出247万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生等;节能环保支出927万元，主要用于自然生态保护、能源节约利用、污染减排等;城乡社区支出9447万元，主要用于公共设施、环境卫生整治、城市管理等;农林水支出2516万元，主要用于农村道路、水利工程建设、农村综合改革等;交通运输支出140万元，主要用于公路养护建设、铁路防护等;住房保障支出85万元，主要用于保障性安居工程等;其他支出366万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、财政所等19家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1581.7万元，比2018年预算增加329.4万元，上升0.79%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为52.4万元，其中，公务接待费34.9万元，公务用车购置及运行费17.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元)，2019年“三公”经费预算较2018年减少0.6万元，主要是加强内控，根据上级政策，倡导厉行节约。

3、一般性支出情况

一般性支出总计483.4万元。相比去年上升0.72%，其中培训费12.09元，工会经费45万元。

4、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额38万元，主要为货物类预算。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。无新增资产配置。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 桥驿镇2019年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

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