共青团长沙市望城区委员会2018年预算公开

　长沙市望城区团委2018年度部门预算

　　                   目录

　　第一部分  团委2018年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用情况说明

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费

　　第二部分  团委2018年度部门预算表（附后）

　第一部分  2018年部门预算编报说明

　　一、部门基本情况

（1）职能职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（2）机构设置

内设科室1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。　　

　二、部门预算单位构成

纳入2018年长沙市望城区团委部门预算编制范围团区委本级，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

　　2018年团委部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向街镇分配各项专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数195.8万元，其中，一般公共预算拨款195.8万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加45.4万元，主要是部分专项增加。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数195.8万元，支出较去年增加45.4 万元，主要是部分专项增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入195.8万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为71.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为124万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：雷锋号青少年关爱家园工作经费14万元，主要用于工作考察、观摩等；雷锋号青少年关爱家园志愿者工作站工作经费70万元，主要用于社会组织服务费、志愿者培训、交通等；日常专项：40万元，主要用于各类团属活动开展。

五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年团委机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.4 万元，比2017年预算减少 1.1 万元，下降 14 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 5  万元，其中，公务接待费  5 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0  万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年团委部门各单位政府采购预算总额  58.47万元，其中，经费拨款预算58.47 万元；非税收入预算0万元；上级补助预算 0万元。

　　4、国有资产占用情况说明

　　2018年团区委无车辆。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2018年部门经济分类预算明细表（此表因涉及数据源过多，系统中必须分成两张表，请单位检索导出后将两张表合在一起，并将合计数加总）

　　11、2018年政府经济分类预算明细表

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　备注：2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格（除专项资金、部门整体支出绩效目标申报表需单独填报），各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（如因年初所报经济分类不够准确，为确保公开数据经得起质疑，单位可导出表格后自行修改，但务必确保整体数据之间的勾稽关系）。

望城团区委

2018年1月20日