2017年望城团区委部门决算公开

长沙市望城区团委2017年度部门决算　

目录　

第一部分　长沙市望城区团委概况　

一、部门职责

二、机构设置　

第二部分　长沙市望城区团委2017年度部门决算表　

一、收入支出决算总表　

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

第三部分　长沙市望城区团委2017年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　

八、政府性基金预算收入支出决算情况　

九、关于2017年度预算绩效情况说明　

十、其他重要事项的情况说明　

第四部分　名称解释　

第一部分　长沙市望城区团委概况　

一、部门职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置　

内设科室1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。　　

第二部分　长沙市望城区团委2017年度部门决算表　

（附后）　

第三部分　长沙市望城区团委2017年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

2017年部门决算编报范围包括机关。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括团委专项活动等专项经费。

二、收入决算情况说明　

2017年决算数150.39万元，其中，财政拨款（补助收入150.39万元，纳入专户管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。

三、支出决算情况说明　

2017年决算数157.55万元，其中：

1、基本支出：2017年决算数为59.39万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年决算数为106.34万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于预防青少年违法犯罪工作、希望工程工作、志愿者工作、未成年人思想道德建设工作等方面。

3、事业单位经营支出：2017年决算数为0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

长沙市望城区团委部门2017年度财政拨款收入150.39万元，相比上年减少41.08％，主要原因为部分专项活动经费区财政拨款减少。

长沙市望城区团委部门2017年度财政拨款支出157.55万元，相比上年减少37.2％，主要原因部分专项活动经费区财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况。

长沙市望城区团委部门2017年度一般公共财政拨款支出150.39万元，占本年支出总数的100％，相比上年减少41.08％，主要原因部分专项活动经费区财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

长沙市望城区团委部门2017年度一般公共财政拨款支出157.55万元，其中基本支出　59.39万元，占财政拨款总支出的37.69％；项目支出106.34万元，占财政拨款总支出的67.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

长沙市望城区团委部门2017年度财政拨款支出157.55万元，其中医疗卫生与计划生育支出4.09万元，住房保障支出4.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

长沙市望城区团委部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为59.39万元，其中人员经费支出55.3万元，占总基本支出的93.1％；公用经费支出4.09万元，占总基本支出的6.9％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　

团区委2017年度“三公”经费支出决算为0.42万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.42万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。经费来源为日常公用经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况　

（无）

九、关于2017年度预算绩效情况说明　

本单位对财务管理进行规范化，业务问题及时与财政沟通，积极参加财政组织的预算、决算、编报等方面的业务培训，认真执行预算、决算公开工作，各项工作按时按质完成。

十、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出110.44万元，比2016　年减少万元，降低46.7％。主要原因是：专项活动拨款支出减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017　年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出　8.9　万元、政府采购服务支出2.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017　年12　月31　日，本部门公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

第四部分　名称解释　

 　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

望城团区委

2018年10月8日