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2018年黄金园街道办事处部门预算公开

一、街道基本情况

长沙市望城区黄金园街道办事处于2012年由黄金镇析分出来,黄金园街道位于望城区西南部,街道总面积28平方公里,辖桂芳、黄金园、英雄岭3个村。街道地理位置优越,全境纳入长沙大河西先导区核心区,北接国家级望城经开区,南邻国家级长沙高新技术开发区,是承接长沙、望城产业发展的汇集点,黄桥大道以西的省级乌山森林公园风光秀丽,景色宜人,黄桥大道以东的全境纳入望城经开区规划控制范围。

1、职能职责:

1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

单位独立核算机构数1个,预算单位数1个。街道下设党政综合办(基层党建办、公共服务中心)、纪工委(监察室)、社会事务办(综合文化中心)、人口与计划生育办(计生服务所)、社会管理综合治理办(司法所、群工办、安监站)、经济发展办(财政所)、建设规划办、农业技术综合推广服务中心、项目建设综合治理服务中心、城市综合管理办(城管队、爱卫办、国土所)。

3、人员编制

我单位在职人员48人,其中全额在职人员32人,在职有编差额人员15人,在职无差额人员1人(合同制退役士兵);全额退休5人,差额企业退休2人;临聘人员34人。

二、街道预算单位构成

我街道为本级预算单位,预算单位构成为黄金园街道办事处。

三、预算收支情况

我街道收入来源为本级财政拨款补助:经费拨款、政府性基金、专项收入、上级部门补助收入、项目工作经费等。支出按功能分类有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、商业服务支出、住房保障支出、其他支出;按部门经济分类有工资福利支出、机关商品和服务支出、个人和家庭补助支出、机关资本性支出、对事业单位补助和企业补助支出。

(一)收入预算。2018年街道年初预算收入5682万元:财政拨款补助3321万元;上级资金(项目工作经费)2190万元;上年预算结转171万元。

(二)支出预算。2018年街道年初预算支出5682万元(其中财政拨款补助 3321万元)。

1、按功能分类有一般公共服务支出2134万元、公共安全支出199万元、教育支出197万元、科学技术支出54万元、文化体育与传媒支出265万元、社会保障和就业支出358万元、医疗卫生与计划生育支出133万元、节能环保支出101万元、城乡社区支出724万元、农林水支出1323万元、交通运输支出10万元、资源勘探信息支出54万元、商业服务支出27万元、住房保障支出70万元、其他支出33万元。

2、按政府部门经济分类:

预算基本支出2089万元,其中基本工资福利支出1002万元,为保障单位日常运转所发生的各项日常性支出,包括工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等其他工资福利;机关商品和服务支出880万元,包括办公经费(办公费、手续费、水电邮费、差旅费、租赁费、其他交通费、工会活动费等)、会议费(年度总结表彰会、党员春训会、务虚会、七一表彰会、残联会等)、培训费、委托业务费(咨询费、评审费、审计费、劳务费、相关业务外包等)、公务接待费、车辆运行维护费、宣传制作费、计生利益导向、食堂支出、献血等运行经费;个人和家庭补助支出207万元,包括慰问、社会救助、优抚、退休费、奖励金、生活补助等支出;机关资本性支出2392万元,对事业单位补助和企业补助支出1201万元,单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括应急管理、文明创建、统计事务、教育投入、综治维稳、文化站建设、地质灾害、食品安全、环境卫生整治、美丽乡村建设、节能环保、拆违控违、小城镇建设、企业产业扶助、公路建设、冬修水利、防汛抗旱、水毁工程、精准扶贫、乌山森林公园建设、林业专项、村级转移支付、福彩公益金等专项支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2859万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2018年年初预算数为1177万元,是指为保障街道正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2018年年初预算数为1682万元,商品服务支出41万元主要用于街道宣传制作费等支出;资本性支出1141万元主要用于基础设施建设支出300万元、其他资本性支出841万元(环境卫生整治、拆违控违、文明创建、工程建设等);对村及企事业单位补助500万元。

五、其他重要事说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费418万元,比2017年预算增加42万元,上升11%

2、“三公”经费预算

2018三公经费预算数为61万元,其中,公务接待费 55万元,公务用车购置及运行费 6 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费 0万元,2018三公经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额98.5万元,其中公务接待预算55万元;公务车燃油、维修、保险预算11万元;办公及电器类等预算32.5万元。

4、国有资产占有情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车1辆。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房租赁费及水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

望城区黄金园街道办事处

2018130日    

 

 

2018年黄金园街道办事处预算公开表.xls