2019年度长沙市望城区市容环境卫生维护中心部门决算公开

目录

第一部分长沙市望城区市容环境卫生维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　单位概况

一、　部门职责

（一）参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。

（二）负责组织与管理市容环卫工程设施的改（扩）建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修（维修）保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

（三）负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。

（四）负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。

（五）指导区街镇市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。

（六）负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。

（七）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城市容环境卫生维护中心的前身为市容环境卫生管理所，成立于1989年，根据2015年10月长沙市望城区委、区政府关于印发《长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，长沙市望城区市容环境卫生管理所更名为长沙市望城区环卫局，独立运作的正科级事业单位。据2019年7月长编办复【2019】42号《长沙市委机构编制委员会办公室关于核增望城区委组织部领导职数等机构编制事项的批复》，望城区环卫局更名为望城区市容环境卫生维护中心。

内设6个科室分别是办公室、财务科、信息科、征缴科、市容维护科、基建设备科。现有在职干部职工36人（含政府雇员一名），退休人员36人，劳务派遣人员10人，

（二）决算单位构成。长沙市望城区市容环境卫生维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市容环境卫生维护中心本级。

第二部分部门决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019　年度收入总计11769.73万元。与2018年相比，增加959.88万元，增长8.87％，主要是因城区新增道路，环卫清扫项目支出增加。

2019　年度支出总计11769.73万元。与2018年相比，增加959.88万元，增长8.87％，主要是城区新增道路，环卫清扫项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11769.73万元，其中：财政拨款收入11769.73万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11769.73万元，其中：基本支出964.15万元，占8.19％；项目支出10805.58万元，占91.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11769.73万元，与2018年相比，增加1165.54万元，增长10.99％，主要是城区新增道路，环卫清扫项目支出增加。

2019年度财政拨款支出11769.73万元，与2018年相比，增加1165.54万元，增长10.99％，主要是城区新增道路，环卫清扫项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11769.73万元，占本年支出合计的100％，与2018年相比，财政拨款支出增加1165.54万元，增长10.99％，主要是城区新增道路，环卫清扫项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11769.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.28万元，占0.36％；社会保障和就业支出63.26万元，占0.54％；卫生健康支出21.03万元，占0.18％；城乡社区支出11057.95万元，占93.95％；农林水支出474.15万元，占4.03％；住房保障支出52.7万元，占0.45％；灾害防治及应急管理支出58.36万元，占0.49％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12075.65万元，支出决算数为11769.73万元，完成年初预算的97.46％，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年望城区进行国家文明城市测评，财政拨款20万元资金用于国家文明城市测评。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年望城区进行国家文明城市测评，财政拨款19.28万元资金用于国家文明城市测评；财政拨款城市管理考核季度奖3万元，资金用于城市管理考核。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为45.71万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的86.65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人事部门调整养老保险缴纳标准。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的100％。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100％。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算18.28万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的115.04％。决算数大于年初预算数的主要原因是：补了一名退休人员的单位医疗保险。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为11894.43万元，支出决算为11057.95万元，完成年初预算的92.97％，决算数小于年初预算数的主要原因是：垃圾转运项目仁华公司2019年10月份、11月份因合同原因，延期支付经费。

8、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为474.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按区《长沙市望城区“一圈两场三道”2019年工作方案》（望政办函【2019】9号）和《关于靖港镇垃圾中转站提质改造工程项目小额投资建设项目确认申请表的批复》（望发改联批【2019】57号）文件精神，执行“一圈两场三道”建设，采购12台垃圾中转站的整体式垃圾压缩机、10套垃圾中转站除臭设备和2套公厕的除臭设备，共支出474.15万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.31万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的102.7％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，公积金随之调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年年初出现低温雨雪冰冻天气，本单位组织各承包公司防冻铲雪作业，上级追加低温雨雪冰冻天气应急作业经费58.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出964.15万元，其中：人员经费829.86万元，占基本支出的86.07％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助等；公用经费134.29万元，占基本支出的13.93％，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公用接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.03万元，完成预算的71.86％，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神精减公务接待，与上年相比增加0.08万元，增长11.76％，增长的主要原因是接待人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.26万元，完成预算的71％，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按上级要求控制车辆费用，与上年相比减少0.55万元，减少11.43％，减少的主要原因是严格按上级要求控制车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占15.11％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.26万元，占84.69％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是来我区参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.26万元，主要是车辆维护维修

支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。2019年绩效目标基本实现，并严格按照支出绩效评价体系内容开展绩效管理工作，全年整体支出11769.73万元，其中基本支出964.15万元，项目支出10805.58万元。2019年度部门整体绩效自评88分，自评表见附件。

环卫清扫专项支出8923.45万元，完成了全区范围内的主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计1371.48万平方米的清扫保洁、垃圾清运、酒水降尘和清洗；城区交通护栏的清洗；全区27座公共垃圾站、27座公共厕所和所有垃圾桶、果皮箱等环卫设施的维护管理工作。

垃圾转运专项支出1882.13万元，进一步规范垃圾运输管理，生活垃圾做到日产日清，进一步增强垃圾收运能力，垃圾车垃圾密闭运输，杜绝了洒漏和二次污染。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019　年度机关运行经费支出134.29万元，比年初预算数增加79.89万元，增长146.85％。主要原因是：机关院内的设施维修改造和工会经费支付。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.4万元，用于开展职工计算机技能培训，人数25人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5509.84万元，其中：政府采购货物支出661.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4848.17万元。授予中小企业合同金额4858.34万元，占政府采购支出总额的88.17％，其中：授予小微企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的0.18％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　　　名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第五部分附件

附件1、2019决算公开表

附件2、2019年度单位整体支出预算绩效自评报告

附件3、2019年度部门整体支出绩效自评表

附件4、2019年环卫清扫项目绩效评价报告

附件5、2019年度环卫清扫专项资金绩效评价自评表

附件6、2019年垃圾转运项目绩效评价报告

附件7、2019年度垃圾转运专项资金绩效评价自评表

长沙市望城区市容环境卫生维护中心

二〇二〇年九月一日