长沙市望城区科学技术局2019年度部门决算

目录

第一部分  区科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  区科技局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

区科技局概况

一、部门职责

区科技局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是: 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。加强区域创新发展、科技资源合理布局、科技资源开放共享和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型区(县)建设。优化科研体系建设，牵头组织重大科技创新基地建设，推动企业科技创新能力建设，承担推动科技军民融合发展相关工作，推动全区重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并监督实施。编制区级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头区级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。负责引进国外和国内智力工作。建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训计划并监督实施。会同有关部门推动科技创新人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市望城区科学技术局是主管全区科学技术工作的区人民政府工作部门。望城区科学技术局是财政全额拨款单位。原区科技局、区知识产权局、区科协实行三块牌子、一套人马运作模式，2019年机构改革，原挂靠区科技局的知识产权局职责已划归区市场局管理;原挂靠区科技局的区科协已独立建制，设立党组，相应职责全部划出;原人社局的外国专家局职责划归区科技局。现区科技局设下列内设机构综合科、高新技术产业发展科、农村科技科，下设生产力促进中心一个二级机构，共有编制22名。现有在职干部职工26人，临聘人员1人，退休人员12人。车辆编制原有2台，其中一台科普大篷车于2019年12 月初已移交给区科协，现有公车1台。

(二)决算单位构成。区科技局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区科技局本级以及下属二级机构，二级机构没有独立核算。

第二部分 部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计6420.72万元，与2018年相比，增加4008.32万元，增长167%，主要是因为增加了上级资金，增加了一般公共预算财政拨款收入；2019 年度支出总计6420.72万元，与2018年相比，增加4008.32万元，增长167%，主要是因为增加了上级拨付资金，增加项目支出，其次是新调入人员，增加了基本支出，人员经费支出等。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计6420.72万元，其中:财政拨款收入6415.67万元，占99.92%;其他收入5.05万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6420.72万元，其中:基本支出743.82万元，占11.58%;项目支出5676.9万元，占88.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6415.67万元，与2018年相比，增加4003.27万元，增长165.95%，主要因为是增加了项目支出，系上级拨付资金。其次是增加了基本支出、新调入人员支出等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度收入总计6415.67万元。与2018年相比，增加4003.27万元，增长165.95%，主要因为是增加了项目支出，系上级拨付资金。其次是增加了基本支出、新调入人员支出等。 

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6415.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27.09万元，占0.42 %;科学技术支出6168.80万元，占96.15 %;社会保险和就业支出137.41万元，占2.14%;卫生健康支出34.82万元，占0.54 %;保房保障支出47.54万元，占0.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2416.35万元，支出决算数为6415.67万元，完成年初预算的265.51%，其中:

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）支出年初预算为160万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的0.17%。其中：国家知识产权战略（项）支出决算为24.918万元，其他知识产权事务支出（项）支出决算为2.175万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年机构改革，原挂靠区科技局的知识产权局职责已划归区市场局管理，专项资金划拨给市场局。

2、科学技术（类）支出年初预算为2146.59万元，支出决算为6168.8万元，完成年初预算的287.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出，系上级拨付资金;其次是增加了基本支出等。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）支出年初预算为896.35万元，支出决算为897.78万元。其中:行政运行（项）支出年初预算为708.35万元，支出决算为583.06万元，完成年初预算的82.31%; 一般行政管理事务(项)支出决算为6.8万元:其他科学技术管理事务支出(项)支出决算为246.72万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年机构改革，知识产权局、科协人员调出，人员经费、科普日常专项等调拨。

科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）支出决算为200万元，年初无预算数，系上级拨付资金项目支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）年初预算数1290万元，支出决算为3365.31万元，完成年初预算的260.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是:有上级拨付资金项目支出。其中：应用技术研究与开发（项）支出决算为773万元，产业技术研究与开发（项）支出决算为1006万元，科技成果转化与扩散（项）支出决算为627.91万元，其他技术研究与开发支出（项）支出决算为958.40万元。

科学技术（类）科技条件与服务（款）年初预算数73万元，支出决算为142.91万元，完成年初预算的195.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是:有上级拨付资金项目支出。其中：技术创新服务体系（项）支出决算为73万元，科技条件专项（项）支出决算为34.97万元，其他科技条件与服务支出（项）支出决算为35万元。

科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出决算为100万元，年初无预算数，系上级拨付资金项目支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算为1462.81万元，年初无预算数，系上级拨付资金项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算数91.65万元，支出决算数137.41万元，完成年初预算的149.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是:有上级拨付资金项目支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为37.49万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）决算为59.93万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为40万元，年初无预算数，系上级拨付资金项目支出。

4.卫生健康支出（类）年初预算57.95万元，支出决算数34.82万元，完成年初预算的60.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 2019年机构改革，有人员调出。其中：计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算数19.46万元，行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数19.46万元，行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数15.16万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数据51.36万元，支出决算数47.54万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 2019年机构改革，有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出743.19万元，其中:人员经费717.51万元，占基本支出的96.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老等保险缴费;公用经费25.68万元，占基本支出的3.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.11万元，完成预算的13.88%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.47万元，完成预算的11.75%，与上年相比减少4.65万元，减少90.82%，决算数小于年初预算数、较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定，坚决执行公务接待要求和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.64万元，完成预算的16%，与上年相比减少2.69万元，减少80.78%，减少的主要原因是机构改革，科协独立建制，科普大篷车移交给区科协管理使用，维护维修、车辆保险等支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占42.34%，因公出国(境)费支出无，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.64万元，占57.66%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组4批、来宾81人次，主要是新一代半导体产业链项目考察、上级领导调研科技工作等活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.64万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.64万元，主要是车辆燃料费用、维护维修、车辆保险等支出。年初车辆编制有2台，其中一台科普大篷车于2019年12 月初已移交给区科协，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年绩效目标基本实现，并严格按照支出绩效评价体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加规范、透明。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、差旅费等支出，严格执行中央八项规定和财务管理制度，认真做好会计核算工作，做到账账相符、账实相符，按时按要求公开本单位的财务预算和决算数据。

为进一步规范财政资金管理，强化责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局成立了由局长任组长、各分管副局长任副组长的项目绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，组织实施了2019年绩效管理自评工作。2020年5月，由分管副局长带队分组对2019年度立项项目开展了绩效评价，从预算安排、资金使用、项目管理和实施等方面采取了“听汇报、查资料、看现场、项目单位自评”等方式进行了综合评价，综合评价等级均为“良好”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出公用经费25.68万元，比年初预算数减少23.92万元，降低48.23%。主要原因是:办公经费、会议费用等支出减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.61万元，其中由省人大、省司法厅、省科技厅、中南大学等相关领导、专家组成的《办法》修订立法调研组一行人数30余人，在望城区召开《湖南省实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>办法》修订立法调研座谈会议，听取对《办法》修订的意见建议;开支培训费1.73万元，用于参加国家可持续发展学术年会等培训，参加人数3人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额75.59万元，其中:政府采购货物支出9.01万元、政府采购服务支出66.58万元。授予中小企业合同金额66.58万元，占政府采购支出总额的88.08%，其中:授予小微企业合同金额64.4万元，占政府采购支出总额的85.2%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，系公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 

附件

2019年度区科技局部门整体支出预算绩效自评报告

一、基本情况

区科技局主要负责全区科技工作。主要负责研究拟定全区科技发展政策，协助制定科技人才发展战略;负责科技创新体系建设;组织实施全区各类科技项目计划，申报管理国家、省、市级各类科技计划项目;管理和指导全区高新技术企业认定、高新技术研究、开发和产业化工程。2019年度，区科技局核定编制22人，现有在职在编26人，临聘人员2人，公务车1台(原有公车2台，其中一台科普大篷车于2019年12 月初已移交给区科协，现有公车1台)。

二、预算管理及执行情况

区科技局2019年度年初预算数为2416.35万元，其中:基本支出708.35万元，项目支出1708万元。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6415.67万元，财政部门拨款对账单6415.67万元，无差额。其中:上级财政拨款支出为3714.71万元，区级一般公共预算财政2700.96万元(基本支出1962.19万元，项目支出743.82万元)。

三、资产管理情况

区科技局年末有固定资产净值73.35万元，含办公设备设施和公务车一辆。

四、整体支出绩效目标及开展情况

2019年度完成了全年各项工作任务。公用经费、一般部门专项经费预算和公共专项预算都按计划实施完成。

1.稳步推进国家可持续发展实验区工作。根据科技部要求，开展国家可持续发展实验区建设全面梳理工作。全面总结了2015—2019年的实验区建设，提炼了可持续发展望城城乡统筹模式。明确了下一步的实验主题，制定了2019—2021年三年的建设计划和目标。目前，实验区三年建设方案已通过省科技厅审核，提交科技部审批。

2.梳理汇总省科技成果转移转化示范县建设成果。今年是示范县建设的收官之年，我局按要求对近三年来示范县建设的成果进行了梳理汇总。11月，省科技厅组织专家来我区开展省科技成果转移转化示范县建设项目综合绩效评价，通过查阅建设成果资料和实地考察，专家组对我区的示范县建设成绩给予了充分肯定。

3.指导搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。助力蔬菜产业发展，提升望城蔬菜产业竞争力，指导中望优农公司搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。借力蔬菜产业科技特派员服务团，加强与高校院所的产学研合作，强化农业科技创新，实现“蔬菜产业绿色发展，创新引领乡村振兴”。

4.加强科技创新平台建设。搭建“双创”平台，指导湾田国际等4家单位申报认定市级众创空间。围绕战略金属新材料产业发展，依托有色中央研究院等单位，组建了集政、产、学、研、用、资、服等产业链全要素的长沙市战略金属新材料产业技术创新战略联盟。

5.科技引领乡村振兴。一是创新开展农业科技特派员工作。改变过去一名科技特派员联系、驻点一家企业的做法，围绕“一县一特”主导产业，分蔬菜、小龙虾两个类别组建了首批农业科技特派员服务团，为企业提供全方位服务。二是强化示范带动，让科技工作更“接地气”。充分发挥星火科技“12396”长沙科技助农直通车示范站的功效，通过视频直播系统共组织示范站点参与了直通车网上课堂8次、16期，授课内容涵盖了粮食、蔬菜、果树的种植，家禽和鱼类的养殖等方面，深受农民们的欢迎。

6.组织实施一批重点科技计划项目。根据我区经济社会发展需求，支持了127家以自主创新、成果转化、支柱产业发展为重点项目单位，全年发放奖补资金1367万。其中:对湖南三瑞生物科技有限责任公司等40家企业给予2018年度长沙市望城区高新技术企业奖补资金330万元;对湖南科太电气有限公司等62家企业下达级区2019年度科技计划项目资金271万元;对澳优乳业(中国)有限公司等7家给予2019年度长沙市望城区技术交易合同奖补资金217.36万元等。

五、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

1.以市对区绩效考核指标为抓手，落实高质量发展要求

R&D投入强度超全市平均水平。2018年R&D投入18.93亿元，占GDP比重2.82%，高于全市2.6%的平均值，远高于浏阳、宁乡。2019年，进一步加强企业服务，加大政策宣传力度，激发企业加大研发投入，提高报统质量。2019年我区规上企业填报研究与试验发展经费投入25亿元，核准数暂未出来，预计2019年R&D占GDP比重2.94%。高新技术企业净增率历史最高。2018年全区高新技术企业87家，2019年增加到137家，净增50家，远超市对区绩效考核指标净增32家的要求，净增率达57%，为历史最高。2019年度技术贸易合同额达10.72亿元。

2.加强平台建设，强化科技支撑

稳步推进国家可持续发展实验区工作。根据科技部要求，开展国家可持续发展实验区建设全面梳理工作。全面总结了2015—2019年的实验区建设，提炼了可持续发展望城城乡统筹模式。明确了下一步的实验主题，制定了2019—2021年三年的建设计划和目标。目前，实验区三年建设方案已通过省科技厅审核，提交科技部审批。

梳理汇总省科技成果转移转化示范县建设成果。今年是示范县建设的收官之年，我局按要求对近三年来示范县建设的成果进行了梳理汇总。11月，省科技厅组织专家来我区开展省科技成果转移转化示范县建设项目综合绩效评价，通过查阅建设成果资料和实地考察，专家组对我区的示范县建设成绩给予了充分肯定。

指导搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。助力蔬菜产业发展，提升望城蔬菜产业竞争力，指导中望优农公司搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。借力蔬菜产业科技特派员服务团，加强与高校院所的产学研合作，强化农业科技创新，实现“蔬菜产业绿色发展，创新引领乡村振兴”。

加强科技创新平台建设。搭建“双创”平台，指导湾田国际等4家单位申报认定市级众创空间。围绕战略金属新材料产业发展，依托有色中央研究院等单位，组建了集政、产、学、研、用、资、服等产业链全要素的长沙市战略金属新材料产业技术创新战略联盟。

3.夯实创新服务，引领产业发展

浓厚创新创业氛围。一是举办2019年长沙市望城区科技创新创业大赛。为深入实施创新驱动发展战略，营造更加浓厚的创新创业氛围，扶持科技型中小微企业创新发展，精心组织了2019年长沙市望城区科技创新创业大赛。通过项目现场答辩、专家评审，评选小微企业组一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名。二是指导企业参加上级的创新创业大赛。指导兆恒科技积极参加和备战创新创业大赛，在“长沙银行杯”2019年湖南省创新创业大赛和创新挑战赛中，兆恒科技在行业决赛中以排名第二的成绩进入中国创新创业大赛半决赛。在第八届中国创新创业大赛新材料行业总决赛中，兆恒科技获得了第九名的好成绩。

深入开展“营商环境优化年”活动。一是举办2019年长沙市望城区科技活动周活动。5月22日，举办了以“科技强国 科普惠民”为主题的长沙市望城区轻合金产业链科技成果展示暨2019年科技活动周启动式，全面展示了望城区轻合金产业成果，我区拿出330万元进行对2018年认定的高企进行奖励，创新氛围进一步浓厚，长沙晚报等媒体报道。二是指导企业享受政策红利。今年以来，深入相关科技型企业指导企业建立研发准备金制度，宣传研发投入相关奖补政策，2019年全区共有53家企业建立研发准备金制度，29家企业申报奖补资金1460.87万元。三是精准服务“升高”工作。加快培育壮大高新技术产业，2019年共培育科技小巨人企业6家，高新技术企业62家。全年完成高新技术产值578.28亿元，增幅为15.5%。

科技引领乡村振兴。一是创新开展农业科技特派员工作。改变过去一名科技特派员联系、驻点一家企业的做法，围绕“一县一特”主导产业，分蔬菜、小龙虾两个类别组建了首批农业科技特派员服务团，为企业提供全方位服务。二是强化示范带动，让科技工作更“接地气”。充分发挥星火科技“12396”长沙科技助农直通车示范站的功效，通过视频直播系统共组织示范站点参与了直通车网上课堂8次、16期，授课内容涵盖了粮食、蔬菜、果树的种植，家禽和鱼类的养殖等方面，深受农民们的欢迎。

 (二)履职效果情况:

1.社会效益:在良好以上。进一步夯实创新服务，引领产业发展，强化科技支撑，以科技引领乡村振兴。新增就业岗位1200个，引进、推广新技术、新成果55个。

2.经济效益:工业项目实施后实现年利税增长 18%，农业项目实施后增收节支21.5%。

3.生态效益:在良好以上，降低能耗消费，保护生态环境，减少“三废”排放。逐步减少生产排放，极大促进了生态环境保护。

4.可持续影响:工业企业提升了科技竞争力及自主创新能力，扩大了产品市场占有率，生产成本平均下降5%，产品质量均达到或超过国家标准。现代农业企业辐射带动周边农户推广农业新技术、新品种，推动农业产业发展。

(三)社会满意度情况

社会满意度100%。

六、其它需要说明的情况

无

长沙市望城区科学技术局

2020年9月1日