2023年长沙市望城区精神病医院部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、一所集临床医疗、教学、康复为一体的二级专科医院，承担全区精神类疾病防控治疗工作。
2、是湖南省精神卫生医联体成员单位、湖南警察学院应用心理学专业教学实习基地、望城区精神疾病康复中心、望城区精神科质量控制中心挂靠单位。
3、医院秉承“精诚、仁爱、厚德、惠民”的办院精神，贯彻“一切为了病人健康”的服务宗旨，坚守“用爱心传递希望”的服务理念。
（二）机构设置
长沙市望城区精神病医院内设机构26个包括：单位内设机构共有26个，分别为院办公室、工会、监察室、党建办、政工人事科、财务科、科教科、院感科、医务科、门诊部、护理部、医学检验科、药剂科、后勤科、外联部、医保科、信息科、质控科、精神科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、康复医学科、医学影像科、中医科。本部门共有编制人数48人，实有人数42人。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区精神病医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区精神病医院部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,518.91万元，其中财政拨款2,518.91万元。收入较去年增加37.08万元，主要是相比较2022年新增在编人员3人。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,518.91万元。支出较去年增加37.08万元，主要是相比较2022年新增在编人员3人的人员支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,518.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,029.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费966.91万元，公用经费63万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,489万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：精神卫生机构1,489万元，主要用于购买设备专项支出80万，职工工资福利空编补助148万，精神病人体检40万，药品及材料采购200万，执收成本1021万（公务用车运行维护15万，办公费40万，维修费49万，培训费3万，水费10万，电费70万，专用材料费40.4万，其他商品和服务支出39万，其他工资福利支出754.6万）等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费63万元，比上年预算增加3万元，比上年预算上升5%，主要是2022年新进了在编人员，目前在编人员共计42人，较上年3有所增加，部门机关运行经费预算增加3万元。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是本单位秉持克勤克俭的原则，2023年公务用车运行费和公务接待费减少了1.5万元。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算3万元，拟开展护理、院感、医务等方面的培训，人数125人，培训内容为护理、院感、医务等方面的理论和实操培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额335万元，其中，货物类采购预算335万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
附件表格：