长沙市望城区信访局2018年度部门决算

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长沙市望城区信访局2018年度部门决算

目 录

第一部分  望城区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望城区信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  望城区信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  望城区信访局概况

一、部门职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核；

7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题；

8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城区信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、来访接待科、网信督办科、案件办理科、财务科、群工办。单位行政定编制8名，事业定编制3名，实有在职在编人员14人，退休人员2人。

（二）决算单位构成。望城区信访局2018年部门决算汇总公开单位构成只有信访局部门本级，没有下属二级预算单位。

第二部分  望城区信访局2018年度部门决算表

第三部分  望城区信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入为720.55万元，基本支出为352.18万元，项目支出为368.37万元；2017年决算总收入为929.23万元，基本支出为245.44万元，项目支出为683.79万元。与2017年相比较，基本支出比上年增加106.74万元，主要是因为人员增加，项目支出比上年减少315.42万元，主要是用于专项工作。

二、收入决算情况说明

2018年决算数720.55万元，财政拨款720.55万元，占本年决算收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年决算数720.55万元，其中：

1.基本支出：2018年决算数为352.18万元，占本年支出48.9%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2018年决算数为368.37万元，占本年支出51.1%%，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入720.55万元，基本支出为352.18万元，项目支出为368.37万元；2017年决算总收入为929.23万元，基本支出为245.44万元，项目支出为683.79万元。与2017年决算数相比较，基本支出比上年增加106.74万元，主要是因为人员增加，项目支出比上年减少315.42万元，主要是用于积案化解工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出720.55万元，占本年支出的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了208.68万元，降低了22%。主要原因是：去年计划外开支有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行279.28万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.12%；信访事务368.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.87%。社会保险和就业支出27.05万元、医疗卫生与计划生育支出21.4万元、住房保障支出24.46万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出当年预算为994.22万元，支出决算为720.55万元，完成当年预算的72.47%。

    1、基本支出

    年初预算为314.22万元，支出决算为352.18万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休干部离世增加了死亡抚恤。其中，一般公共服务支出年初预算为270.52万元，支出决算为279.28万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；社会保障和就业支出年初预算为5.7万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的219%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休干部离世增加了死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出年初预算为19.8万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整；住房保障支出年初预算为18.2万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

    2、项目支出

    年初预算为680万元，支出决算为368.37万元，完成年初预算的54%，其中，信访维稳（含特护期信访维稳）专项年初预算为280万元，支出决算为278.37万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度信访形势较好；群众工作（群工办）经费年初预算为100万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度专项资金没有相关支出；信访帮扶救助专项年初预算为150万元，支出决算为10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度专项资金部分由财政直接拨付；信访积案化解专项年初预算为150万元，支出决算为80万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度专项资金部分由财政直接拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出297.24万元，其中：人员经费270.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费54.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为2.69万元，完成预算的27%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为2.69万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待都安排在机关食堂，所以相对较低。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    2018年“三公”经费决算数较2017年减少0.06 万元，2018年因公出国（境）费支出决算为0万元，2017年因公出国（境）费支出决算为0万元；2018年公务接待费支出决算为2.69万元，2017年公务接待费支出决算为2.75万元，减少0.06万元，主要是公务接待费用减少，公务接待全在机关食堂开支；2018年公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，2017年公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：公务接待费用：2.69万元，全年共接待来访团组2个、来宾40人次，主要是接待市局下基层调研信访问题发生的接待支出；公务用车运行维护费用为：0万元；公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我局深入贯彻相关政策，充分发挥部门整体资金、专项资金的作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。2018年我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，综合得分达到标准。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出279.28万元，比年初预算数减少34.94万元，降低11.12%，减少原因是严格落实中央八项规定， 反对浪费，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4.008 万元，主要是政府采购货物支出4.008 万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上通用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况。2018年，我们将以党的十九大精神为指导，全面落实中央、省、市各项决策部署及工作要求，继续深入推进信访工作制度改革和信访法治化建设，进一步推进信访事项依法分类处理，进一步推进案结事了，进一步加大源头治理，进一步规范信访秩序，进一步强化信访责任，为营造和谐稳定的社会环境作出更大贡献。充分发挥部门整体资金、专项资金的作用，科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理水平。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：望城区信访局2018年度部门决算表（详见附件）。

                                                长沙市望城区信访局

                                      2019年10月25日