望城区市政管理局2015年部门决算说明

望城区市政管理局2015年部门决算说明

来源:望城区政府门户网站 发布时间:2016-09-19 字体大小:

  一、部门职能职责 

  区市政管理局是望城区人民政府直属事业单位,为财政全额拨款的事业单位。主要负责我区城市市政、园林、环卫、供水与排水、渣土管理、户外广告管理、亮化管理及公共自行车管理等工作,下属6个二级机构为:市政维护处、园林所、环卫所、渣土办、广告办、给排水办。其中:渣土办、给排水办为财政全额拨款事业单位,市政维护处、园林所、环卫所、广告办为财政差额拨款事业单位。2015年10月初,与望城区城管执法大队合署办公,未另设科室。目前局在编人员134人,政府雇员3人,城管执法大队在编人员93人,合同制士官25人,合同制协管员135人。 

  二、部门收入支出决算总体情况 

  2015年部门决算编报范围为市政管理局机关及市政维护处、园林所、环卫所、渣土办、广告办、给排水办等下属6个二级机构。 

  (一)收入决算,2015年决算数20773.75万元,其中,财政拨款20614.86万元(包括政府性基金预算财政拨款2993.32万元),其他收入158.89万元。 

  (二)支出决算,2015年决算数20773.75万元,其中: 

  1、基本支出:2015年决算数为2181.32万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  2、项目支出:2015年决算数为18592.43万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:2110302水体1336.68万元;2120102一般行政管理事务451.51万元;2120104城管执法152.7万元;2120107市政公用行业市场监管111.78万元;2120199其他城乡社区管理事务支出279万元;2120399其他城乡社区公共设施支出4442.1万元;2120501城乡社区环境卫生8751万元;2120802土地开发支出1123.41万元;2120803城市建设支出5.48万元;2120804农村基础设施建设支出123.2万元; 

  2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出874.26万元;2121399其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出695.65万元;2121402代征手续费40万元;2130299其他林业支出20万元;2140113公路客货运站(场)建设17.49万元;2210399其他城乡社区住宅支出9.26万元。 

   3、机关运行经费为行政单位96.1万元,下属6个二级机构均为非参照公务员法管理事业单位 

  三、部门“三公经费”支出决算情况 

  市政管理局2015年度“三公”经费支出决算为117.4万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位,。其中:公务用车购置运行维护费支出决算为94.7万元,其中公务用车购置费为59.7万元,公务用车运行维护费为35万元,公务接待费支出决算为22.6万元,经费来源为财政拨款。 

  今年局系统“三公”经费较上年增幅较大,原因是根据城市管理的工作需要,新购置了工作用车 

  四、政府采购情况 

  市政管理局2015年度采购总金额为1903.5万元。其中:财政性资金为1812.9万元,(包括货物95.7万元,工程类1536.5万元,服务180.6万元)。其他资金90.6万元,(包括货物类为12.6万元,服务类为78万元)。 

望城区城管局

2016年9月19日

2015年度决算公开报表.xlsx
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