长沙市望城区城市管理局(系统)2016年部门决算说明

长沙市望城区城市管理局(系统)2016年部门决算说明

来源:望城区政府门户网站 发布时间:2017-09-06 字体大小:

  长沙市望城区城市管理局(系统)2016年部

  门决算说明

  一、长沙市望城区城市管理局系统概况

  (一)部门职能职责

     长沙市望城区城市管理局及二级机构主要职责包括:贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法规、规章和政策,组织开展城市管理及乡镇集镇管理课题的调研,研究制定我区城市管理办法,并组织实施;编制我区城市管理的总体规划和年度计划,提出各个时期城市管理的中心任务,并组织实施;负责制定并实施我区城市管理系统的改革措施,加快城市管理现代化进程;检查、指导、协调区直部门与城市管理有关的业务工作,负责检查、指导乡镇(街道)集镇管理;负责全区市容环境卫生、户外广告、渣土管理、公共自行车管理和亮化管理等方面的工作;负责管理局属单位,监督局属单位国有资产保值增值;完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

  (二)部门决算单位构成

  长沙市望城区城市管理局2016年部门决算编报范围包括局机关及长沙市望城区渣土砂石管理办公室、长沙市望城区广告管理办公室2个二级机构,

  二、长沙市望城区城市管理局(系统)2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开表格附后

  三、长沙市望城区城市管理局系统2016年度决算情况说明

  (一)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度收入支出决算总体情况说明

     收入包括财政拨款(补助)收入和其他收入;支出包括基本支出和项目支出。

  2015年决算总收入为20773.75万元,总支出20773.75万元;2016年决算总收入为13720.58万元,总支出13720.58万元,无结余。与2015年相比较,总收入减少7053.17万元。减少的原因是因为机构改革望城区园林局、望城区环卫局、望城区市政局、望城区给排水管理办公室四单位决算数据不再并入我局系统。

  (二)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度收入决算情况说明

  2016年收入决算数13720.58万元,其中,财政拨款13159.25万元,占总收入的95.9%;其他收入561.33万元,占总收入的4.1%。

  (三)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度收入决算情况说明

      2016年支出决算数13720.58万元,其中:

     1、基本支出:2016年决算数为1972.13万元,占总支出的14.4%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出:2016年决算数为11748.45万元,占总支出的85.6%,其中:污水治理3090.7万元,环保节能项目350万元,城乡社区管理事务555.4万元,城管执法206万元,城乡社区公共设施建设及维护6677.95万元,城乡社区环境卫生748.1万元,公路养护60.3万元,保障性安居工程60万元。

  (四)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入为13159.25万元,其中一般公共预算财政拨款为11363.11万元,政府性基金预算财政拨款为1796.14万元,总支出为13159.25万元,其中一般公共预算财政拨款为11363.11万元,政府性基金预算拨款为1796.14万元。总收入比2015年度减少7455.61万元,一般公共预算财政拨款减少6258.43万元,政府性基金预算财政拨款减少1197.18万元,总支出比2015年度减少7455.61万元,一般公共财政预算拨款少6258.43万元,政府性基金拨款减少1197.18万元。减少的原因是因为机构改革望城区园林局、望城区环卫局、望城区市政局、望城区给排水管理办公室四单位决算数据不再并入我局系统。

    (五)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为11363.11万元,其中基本支出为1913.98万元,占比16.8%,项目支出为9449.12万元,占比83.2%,比上年度减少6258.43万元,减少的原因是因为机构改革望城区园林局、望城区环卫局、望城区市政局、望城区给排水管理办公室四单位决算数据不再并入我局系统。

  一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2882.84万元,决算数为11363.11万元,其中:社会保障和就业支出预算为0万元,决算为13.13万元,增加原因为退休人员工资及福利上涨;医疗卫生与计划生育支出预算为14.94万元,决算为146.83万元,增加原因是医疗保险缴费额度上涨及协管员、合同制士官医疗支出;城乡社区支出预算为495.72万元,决算为8303.72万元,主要是因为支付以前年度项目款;节能环保支出预算数为2357.14万元,决算为2726.23万元,水费增加。交通运输支出预算数为0,决算为60.28万元,支付以前年度公路改造款;住房保障支出预算为15.04万元,决算为112.92万元,住房公积金及保障性安居支出增加。

   (六)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1914万元,其中工资福利支出为1502.5万元,占总支出的78.5%,对个人和家庭补助支出为109.9万元,占总支出的5.7%,商品服务支出为301.6万元,占总支出的15.8%。

  (七)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出决算情况说明

    我局系统2016年度“三公”经费支出决算为66.64万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0,公务接待费支出决算为10.86万元,其中,国内公务批次为203次,共计1210人次,公务用车运行维护费支出决算为55.78万元。公务用车购置数及保有量为27台,其中一般公务用车5台,一般执法执勤用车13台,其他用车9台。经费来源为财政拨款。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出比2015年减少4.92万元,下降6.8%。其中:公务用车购置及运行费支出减少1.85万元,减少3.2%。;公务接待费支出减少3.08万元,下降22.09%。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出,减少三公经费的支出。

  (八)关于长沙市望城区城市管理局系统2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度部门决算政府性基金预算收入为1796.1万元,支出为17916.1万元。主要用于城乡社区建设支出。

  (九)其他重要事项

  1、2016年我局系统行政单位机关运行经费为204.10万元。

  2、政府采购情况

  2016年全年政府采购共计303.5万元,其中:货物243.1万元,主要是执法记录仪、对讲设备、执法制服、空调、办公设备等;服务60.4万元,主要是执法行动的劳务服务费、律师顾问费、公务车及执法车辆燃油、维修、保险等费用。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,公务用车购置数及保有量为27 台,其中一般公务用车5 台,一般执法执勤用车13 台,其他用车 9台。

  4、预算绩效情况说明

  我局部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,促进了建设事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

  四、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  望城区城市管理局

  2017年9月6日

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
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