望城区城市管理局2017年部门决算公开

望城区城市管理局2017年部门决算公开

来源:望城区城市管理局 发布时间:2018-10-08 字体大小:

  目录 

  第一部分  长沙市望城区城市管理局概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 长沙市望城区城市管理局2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 长沙市望城区城市管理局2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2017年度预算收入支出决算情况

  十、其他重要事项 

  第四部分  名称解释 

  第一部分 长沙市望城区城市管理局系统概况

  一、部门职责

  长沙市望城区城市管理局及二级机构主要职责包括:贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法规、规章和政策,组织开展城市管理及乡镇集镇管理课题的调研,研究制定我区城市管理办法,并组织实施;编制我区城市管理的总体规划和年度计划,提出各个时期城市管理的中心任务,并组织实施;负责制定并实施我区城市管理系统的改革措施,加快城市管理现代化进程;检查、指导、协调区直部门与城市管理有关的业务工作,负责检查、指导乡镇(街道)集镇管理;负责全区市容环境卫生、户外广告、渣土管理、公共自行车管理和亮化管理等方面的工作;负责管理局属单位,监督局属单位国有资产保值增值;完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

  二、机构设置

  长沙市望城区城市管理局2017年机构包括局机关、城管执法大队、渣土砂石管理办公室、广告管理办公室。

  第二部分 长沙市望城区城市管理局(系统)2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  (公开表格附后)

  第三部分 长沙市望城区城市管理局系统2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  收入包括财政拨款(补助)收入和其他收入;支出包括基本支出和项目支出。

  2017年决算总收入为8856.24万元,总支出8785.08万元,收支结余71.16万元;2016年决算总收入为13720.58万元,总支出13720.58万元,无结余;与2016年相比较,总收入减少4864.34万元,总支出减少4935.5万元。减少的原因是因为机构改革望城区园林局、望城区环卫局、望城区市政局、望城区给排水管理办公室四单位决算数据不再并入我局系统。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入决算数8856.24万元,其中,财政拨款8673.90万元,占总收入的97.9%;其他收入182.33万元,占总收入的2.1%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出决算数8785.08万元,年末结转和结余71.16万元。其中:1、基本支出:2017年决算数为2517.70万元,占总支出的28.6%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出:2017年决算数为6267.38万元,占总支出的71.4%,其中:社会保障和就业支出297.2万元,节能环保项目支出1227.03万元,城乡社区管理事务2014.62万元,城乡社区公共设施建设及维护2084.37万元,城乡社区环境卫生271.73万元,土地开发支出338.23万元,农林水支出34.20万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入为8673.90万元,其中一般公共预算财政拨款收入为8335.67万元,政府性基金预算财政拨款收入为338.23万元。总支出为8641.81万元,其中一般公共预算财政拨款支出为8303.58万元,政府性基金预算拨款支出为338.23万元。年末财政拨款结转和结余32.10万元。总收入比2016年度决算数减少4485.35万元,一般公共预算财政拨款比上年决算数减少3027.44万元,政府性基金预算财政拨款比上年决算数减少1457.91万元。总支出比2016年度决算数减少4485.35万元,一般公共财政预算拨款比上年决算数减少3059.53万元,政府性基金拨款比上年决算数减少1457.91万元。减少的原因是因为机构改革望城区园林局、望城区环卫局、望城区市政局、望城区给排水管理办公室四单位决算数据不再并入我局系统。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为8303.58万元,年末财政拨款结转和结余32.10万元,财政拨款支出决算总数占本年支出比重为94.5%,与上年度决算数比较减少3027.4万元,减少的原因是随机构改革的相关单位决算数据不再并入我局系统。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总数为8303.58万元,其中基本支出为2472.62万元,占比29.7%,项目支出为5830.96万元,占比70.3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4290.8万元,决算数为8303.58万元,其中:社会保障和就业支出预算为0万元,决算为300.84万元,增加原因为退休人员工资及福利上涨;医疗卫生与计划生育支出预算为41.41万元,决算为158.34万元,增加原因是医疗保险缴费额度上涨及协管员、合同制士官医疗支出;城乡社区支出预算为4210.37万元,决算为6489.34万元,主要是因为支付以前年度项目款;节能环保支出预算数为0万元,决算为1227.03万元,水电费增加。住房保障支出预算为39.08万元,决算为80.66万元,住房公积金及保障性安居支出增加。农林水支出预算为0万元,决算为34.20万元

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2472.61万元,其中工资福利支出为2147.41万元,占总支出的86.5%,对个人和家庭补助支出为170.86万元,占总支出的6.9%,商品服务支出为154.34万元,占总支出的6.6%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。我局系统2017年度“三公”经费支出决算总额为12.53万元。其中:因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0,公务接待费支出决算数为6.19万元,比年初预算数少18.81万元;公务用车运行维护费支出决算数为6.34万元,比年初预算数少7.76万元。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出,减少三公经费的支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出总额为12.53万元,比2016年决算数减少54.11万元,下降81.1%。其中:公务用车购置及运行费支出减少49.44万元,减少74.1%。;公务接待费支出减少4.67万元,下降25.9%。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出,减少三公经费的支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。年度内因公出国(境)费支出为0;公务接待费支出决算数为6.19万元,其中,国内公务批次为18次,共计165人次;公务用车运行维护费支出决算数为6.34万元,公务用车购置支出为0,,保有量为43 台,其中一般公务用车2 台,一般执法执勤用车37台,其他用车4台。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度部门决算政府性基金预算收入为338.23万元,支出为338.23万元。主要用于城乡社区建设支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  根据《长沙市望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,上级对我局公共自行车、城管执法专项、公共路灯电费及维护项目开展了绩效评价,绩效评价报告反映我局2017年度专项资金在项目立项、预算执行、财务管理完成情况方面总体执行情况较好,在组织管理、项目产出、项目效益等环节有待完善,综合评价等次为良。我局部门支出绩效整体完成 年初设定 目标,保障了各项工作的正常运转,促进了各项事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

  十、其他重要事项

  1、机关运行经费执行情况说明

  2017年我局系统行政单位机关运行经费支出为154.3万元,比2016年经费支出减少49.7万元。减少原因是按厉行节约相关要求压缩支出。

  2、政府采购支出情况说明

  2017年我局系统全年政府采购支出总额共计504.1万元,其中:货物345.3万元,主要是执法记录仪、对讲设备、执法制服、空调、办公设备等;服务158.7万元,主要是执法行动的劳务服务费、律师顾问费、公务车及执法车辆燃油、维修、保险等费用。

  3、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,公务用车购置数及保有量为43 台,其中一般公务用车2 台,一般执法执勤用车37台,其他用车4台,其他用车是渣土办的应急晒水车。

  4、”三公“经费增减变化原因

  截至2017年度“三公”经费支出决算总额为12.53万元。其中:因公出国(境)费及公务用车购置费支出决算为0,公务接待费支出决算数为6.19万元,比年初预算数少18.81万元;公务用车运行维护费支出决算数为6.34万元,比年初预算数少7.76万元。主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出,减少三公经费的支出。

  第四部分 名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

  长沙市望城区城市管理局

  2018年10月8日

2017年望城区城管局部门决算公开表.xls
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印