长沙市望城区城市管理局2019年部门预算说明

长沙市望城区城市管理局2019年部门预算说明

来源:望城区城管局 发布时间:2019-01-30 字体大小:

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  第一部分:长沙市望城区城市管理局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  1、部门本级

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2、“三公”经费预算

  3、政府采购情况

  4、国有资产占用情况

  5、预算绩效管理情况

  六、名词解释

  1、机关运行经费

  2、“三公”经费

  第二部分:长沙市望城区城市管理局2019年度部门预算表

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出总表

  6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

  7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

  8、一般公共预算“三公”经费预算表

  9、政府性基金预算支出表

  10、2019年部门经济分类预算明细表

  11、2019年政府经济分类预算明细表

  12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

  第一部分:

  长沙市望城区城市管理局2019年部门预算

  说 明

  一、部门基本概况

  长沙市望城区城市管理局是在2015年机构改革后成立的区政府直属正科级行政单位,现有局机关(与大队机关合署办公)和城管执法大队,以及广告管理办公室、渣土砂石管理办公室2个二级机构,目前局在编人员110人,政府雇员2人,城管执法大队在编人员76人,合同制退役士官40人,合同制协管员253人。城管执法大队、渣土办为财政全额拨款单位,广告办为差额拨款单位。

  1、职能职责

  贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法规、规章和政策,组织开展城市管理及乡镇集镇管理课题的调研,研究制定我区城市管理办法,并组织实施。

  编制我区城市管理的总体规划和年度计划,提出各个时期城市管理的中心任务,并组织实施。

  负责制定并实施我区城市管理系统的改革措施,加快城市管理现代化进程。

  检查、指导、协调区直部门与城市管理有关的业务工作,负责检查、指导乡镇(街道)集镇管理。

  负责全区市容环境卫生、户外广告、渣土管理、公共自行车管理和亮化管理等方面的工作。

  负责管理局属单位,监督局属单位国有资产保值增值。

  完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

  2、机构设置

  城管局局机关与城管执法大队机关合署办公,局下辖城管执法大队及渣土办(预算并入城管局)、广告办2个二级机构。

  二、部门预算单位构成

  长沙市望城区城市管理局(系统)没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围是城管局、执法大队和广告办。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括城管执法大队归口管理、面向街镇分配的城管执法专项“以奖代补”等专项经费。

  (一)收入预算,2019年年初预算数8454.4万元,其中,一般公共预算拨款7174.2万元,缴入预算管理的行政事业性收费收入640.3万元,缴入预算管理的其他收入640万元。收入较去年增加575.7万元,主要是缴入预算管理的行政事业性收费收入比去年增加145.4万元,缴入预算管理的其他收入比去年增加400万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数8454.4万元,其中,基本支出为3082.4万元,项目支出5372万元。支出较去年增加575.7万元,基本支出较去年增加389.7万元,项目支出较去年增加186万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入7174.1万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为3082.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年初预算数为5372万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:城管执法专项支出560万元,主要用于全区执法整治行动、执法大队及各中队日常办公和基本支出等方面;执法办案罚没收入支出640万元,主要用于年度执法办案工作预算经费追加;公共路灯电费及维护支出2500万元,主要用于全区公共路灯电费及维护费用,雷锋百姓城管志愿者协会支出150万元,主要用于百姓城管志愿者协会日常支出和专项支出,协管员经费支出1012万元,主要用于城管执法辅助人员经费,渣土收费一般项目支出210万元,主要用于渣土扬尘专项治理和片区管理相关费用、执收成本300万元,主要用于执收活动相关的成本支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年城管局、执法大队和广告办的行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2820万元,比2018年预算增加108万元,上升39%。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为14万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少.9万元,主要原因是按厉行节约相关要求压缩支出,减少三公经费的支出。

  3、政府采购情况

  2019年城管局、执法大队和广告办政府采购预算总额2902万元,其中,办公家具购买预算186.6万元,执法装备制服等预算260万元,执法车辆购买预算150万元,车辆油费和车辆维修保养预算230万元,执法服务费预算160万元,其他费用预算1915.4万元。

  4、国有资产占用情况

  截止2018年12月31日,公务用车购置数及保有量为40台,其中一般公务用车2台,一般执法执勤用车35台,其他用车4台,其他用车是渣土办的应急洒水车。

  5、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年城管局、执法大队和广告办整体支出6699.8877万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出3210万元,其中:百姓城管协会项目150万元;公共路灯电费及维护项目2500万元;城管执法专项项目560万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  长沙市望城区城市管理局2019年度部门预算表

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出总表

  6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

  7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

  8、一般公共预算“三公”经费预算表

  9、政府性基金预算支出表

  10、2019年部门经济分类预算明细表

  11、2019年政府经济分类预算明细表

  12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

  长沙市望城区城市管理局

  2019年1月30日

预算公开表2019.xls
2019年公共路灯及维护专项资金绩效目标申报表(城管局).doc
2019年公共自行车绩效目标申报(城管局).doc
2019年部门整体支出绩效目标申报表(城管局)..doc
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