长沙市望城区城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

长沙市望城区城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

来源:望城区城市管理和综合执法局 发布时间:2020-02-25 字体大小:

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第一部分:长沙市望城区城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

1、部门本级 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2三公经费预算 

3、政府采购情况

4、国有资产占用及新增资产配置情况

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费


第二部分:长沙市望城区城市管理和综合执法局2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标

第一部分:

长沙市望城区城市管理和综合执法局

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

我局是在2019年4月机构改革,原望城区城管局、行政综合执法局、爱卫办及燃气办四家机构单位改革合并为望城区城市管理和综合执法局。是区政府工作部门,为正科级。

  1.职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草全区城市管理和综合执法工作方面的规范性文件,并组织实施。

(二)负责全区城市亮化(照明工程)、公共自行车等公共设施的运行和管理,拟制有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施;承担城市管理项目工程建设,参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作;统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作。

(三)负责全区燃气热力、渣土(建筑垃圾)、户外广告行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营、渣土(建筑垃圾)运输、户外广告(门店招牌)设置的行政许可前置审查,以及经营企业的日常经营监督管理。

(四)负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作。

实行执法事项属地化管理,向各街道(镇)派驻执法机构,派驻执法机构的执法领域包括区城市管理和综合执法局享有行政处罚权的全部领域。其中:一是住房城乡建设领域竣工验收前的执法由区城市管理和综合执法局负责,竣工验收后由各属地街道(镇)执法机构负责;二是湘江水域的水利河道执法由区城市管理和综合执法局负责,其它水域的水利河道执法由各属地街道(镇)执法机构负责。

派驻执法机构的日常管理由街道(镇)负责,统一管理、统一执法,统一保障。区城市管理和综合执法局负责业务指导和执法人员人事管理。

(五)承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责起草区城市管理考核办法和城乡环境整洁行动方案,并组织考核工作;负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作,查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。

(六)承担区拆控违领导小组办公室日常工作。负责拟定全区拆违控违工作年度任务指标,并对各成员单位的拆控违面积进行考评。

(七)负责牵头拟制生活垃圾分类指导意见、考核标准,并组织实施;负责全区餐厨垃圾集中收运处置的监督管理和湘江望城区段河道保洁工作。

(八)负责智慧城管建设以及城市管理和综合执法信息数据服务工作,管理、运用、维护城市管理信息系统。

(九)完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2.机构设置情况。

2020年度本局共有人员515人,其中在职在编人员206(含局机关24人、行政综合执法大队17人、城管执法大队72人,燃气办10人、渣土办17人、广告办 7人,政府雇员3人,合同制退役士官56人);临聘人员(城管协管员)为309人。局机关内设机构,综合办公室,财务人事科,公共设施建设管理科,法制科,执法监督科。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区城市管理局和综合执法局没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围是区城市管理综合执法局、广告办和燃气热力事务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括城管执法大队归口管理、面向街镇分配的城管执法专项“以奖代补”等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数18101万元,其中,一般公共预算拨款17176.5万元,缴入预算管理的行政事业性收费收入524.5万元,缴入预算管理的罚没收入400万元。收入较去年增加9646.6万元,主要是一般公共预算拨款比去年增加10002.3万元,缴入预算管理的行政事业性收费收入比去年减少115.8万元,缴入预算管理的罚没收入比去年减少240万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数18101万元,其中,基本支出为4404万元,项目支出13697万元。支出较去年增加9646.6万元,基本支出较去年增加1321.6万元,项目支出较去年增加8325万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入18101万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为4404万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年初预算数为13697万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:农村改厕配套1000万元,主要用于统筹推进农村改厕与生活污水和小微水体治理,推进厕所粪污资源化利用;城乡环境卫生整治及垃圾分类减量引导基金5160万元,主要用于完善全方位的垃圾分类保障机制;公共路灯电费及维护支出3000万元,主要用于全区公共路灯电费及维护费用;景观亮化工程及小型维护专项270万元,主要用于城市小型维护及亮化工程维护;餐厨垃圾无害化处理539万元,主要用于餐厨垃圾的整治以及无害化处理;雷锋百姓城管志愿者协会支出150万元,主要用于百姓城管志愿者协会日常支出和专项支出;执法办案罚没收入支出400万元,主要用于年度执法办案工作预算经费追加;协管员经费支出1152万元,主要用于城管执法辅助人员经费;渣土收费一般项目支出388万元,主要用于渣土扬尘专项治理和片区管理相关费用;城市管理考核专项630万元,主要用于对全区开展城市管理工作开展考核;日常事务专项1008万元,主要用于全区执法整治行动,执法大队及中队日常办公和基本支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年城管综合执法局,燃气热力事务中心和广告办的行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款390万元,比2019年预算增加27万元,上升9.6%

2、“三公”经费预算

2020三公”经费预算数为26万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2020三公”经费预算较2019年增加12万元,主要原因是2019年4月机构改革,原望城区城管局、行政综合执法局、爱卫办及燃气办四家机构单位改革合并为望城区城市管理和综合执法局。

3、政府采购情况

2020年城管综合执法局,燃气热力事务中心和广告办政府采购预算总额3608万元,其中,办公电脑,软件购买预算151.7万元,办公设备等预算164.4万元,办公家具购买预算59.8万元,车辆油费和车辆维修保养预算280万元,执法服务费预算183万元,基础电信服务预算200万元。餐厨垃圾购买服务预算1685.9万元,其他费用预算883.2万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日我局现有车辆63台主要以皮卡车为主(其中皮卡车36台、电瓶车2台、洒水车2台、运兵旅行车3台、依维柯10台,其他10台),共计414座,车辆所有人大部分在执法大队名下,分配在执法大队机关及14个乡镇街道、4个直属中队、3个水上中队、1个二级机构进行日常巡逻及执法使用。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年城管综合执法局,燃气热力事务中心和广告办整体支出13697万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出10119万元,其中:餐厨垃圾无害化处理539万元;城乡环境卫生整治及垃圾分类减量引导5160万元;公共路灯电费及维护项目3000万元;景观亮化工程及小型维护专项270万元;百姓城管协会项目150万元;农村改厕配套1000万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:

长沙市望城区城市管理局部门2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

102020年部门经济分类预算明细表

112020年政府经济分类预算明细表

 


长沙市望城区城市管理和综合执法局

2020年2月25日


2020年部门预算公开表
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