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中共长沙市望城区委统一战线工作部2019年部门预算公开

目 录

  

      第一部分:中共长沙市望城区委统一战线工作部2019年部门预算说明

   一、部门基本概况 

  1、职责职责 

  2、机构设置 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门收支总体情况 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2、“三公经费预算 

  3、政府采购情况 

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

2三公经费

 第二部分:中共长沙市望城区委统一战线工作部2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

 


第一部分:

 

中共长沙市望城区委统一战线工作部

2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共长沙市望城区委统一战线工作部(以下简称望城区委统战部)是中共长沙市望城区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是:

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。 

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。  

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。 

5、负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。 

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性的建议。  

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。  

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。  

9、负责指导乡镇(街道)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作。 

10、完成上级交办的其他任务。

()机构设置

望城区委统战部是全额拨款的行政单位,无下属机构,内设办公室、党外人士联络办公室,归口管理区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)、区民族宗教事务局、区归侨侨眷联合会。编制人数14人(含区台办),其中:行政编制12人,工勤编制2人。在职实有人数19人,其中:行政编制13人,工勤编制2人,政府雇员2人,临聘人员2人。退休人员9人,遗属人员1人。

二、部门预算单位构成

 望城区委统战部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区委统战部本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括部机关及区民族宗教事务局、区委台湾事务办公室、区归侨侨眷联合会等3家归口统战部管理部门。收入为财政拨款(补助)收入;支出既包括保障部机关基本运行的经费,也包括统战部民族、宗教、港澳台侨、民主党派等专项经费,

收入预算,2019年年初预算数1073.53万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加101.95万元,主要是财政核定的统发工资数较上年略增,新增课题调研经费10万元、新的社会阶层工作经费30万元,增加宗教团体工作经费20万元、“同心创建”示范点补助经费30万元。

支出预算,2019年年初预算数1073.53万元,全部为一般公共服务支出。支出较去年增加101.95万元,主要是财政核定的统发工资数较上年略增,新增课题调研经费10万元、新的社会阶层工作经费30万元,增加宗教团体工作经费20万元、“同心创建”示范点补助经费30万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1073.53万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为393.53万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年年初预算数为680万元,是指单位为完成特定行政工作而发生的支出。其中:统战日常事务专项330万元,主要用于统战日常宣传教育、统战体制机制建设,对台宣传交流、协调处理涉台事件,联络华侨、归侨、侨眷及开展各类联谊活动,各民主党派的办公和教育培训,依法对民族宗教事务进行管理等方面;统战事务专项350万元,主要用于民族宗教、港澳台侨、党外代表人士队伍建设等统战项目以及统战重要活动工作经费保障。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款34万元,比2018年预算减少2万元,下降5.56%

2三公经费预算

2019三公经费预算数为13万元,其中,公务接待费10万元,公务出国(境)费3万元。2019年“三公”预算经费比2018年预算减少6万元,下降31.58%,主要是压缩公务接待和公务出国(境)费支出。

3、政府采购情况

2019年采购预算总额46.25万元,其中货物采购预算6.25万元,服务采购预算40万元。

4、国有资产占用情况

截至201812 31 日,本部门共有车辆0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。预计2019年本部门无车辆增加,无单位价值50 万元以上通用设备增加,无单价100 万元以上专用设备增加。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年望城区委统战部整体支出1073.53万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出680万元,其中:统战日常事务专项330万元,统战事项专项350万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:中共长沙市望城区委统战部2019年度部门预算表.xls
2019年专项资金、部门整体支出绩效目标申报表.docx