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长沙市望城区2018年财政预算预计执行情况与2019年财政预算草案的报告

  ——在长沙市望城区第届人民代表大会第次会议上 

  长沙市望城区财政局局长  吴南军  

  20181229     

各位代表: 

  受区人民政府委托,现向大会报告望城区2018年财政预算预计执行情况与2019年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。   

  2018年财政预算预计执行情况 

  2018年,是我国改革开放40周年,也是望城恢复建制40周年。全区财政工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实区委、区政府的决策部署,自觉接受区人大、区政协的监督指导,坚持稳中求进工作总基调,围绕“产业发展突破年”活动,全力抓收入、保支出、促改革、化风险,预算收支运行平稳,为新时代名望之城建设提供了坚实的财力保障。 

  一、一般公共预算预计执行情况 

  (一)收入预算预计执行情况。预计完成财政一般公共预算收入900000万元,与调整预算持平,比上年增收99682万元,增长12.46%。分项完成情况是:地方一般公共预算收入预计完成490000万元,比上年增收29346万元,增长6.37%;上划收入预计完成410000万元,比上年增收70336万元,增长20.71%预计实现全口径税收收入776200万元,税收收入占一般公共预算收入比重达86.22% 

  (二)支出预算预计执行情况。预计完成一般公共预算支出894200万元(含上级补助支出),为调整预算833900万元的107.2%,分支出功能科目为:一般公共服务支出106000万元,国防支出3000万元,公共安全支出43000万元,教育支出154000万元,科学技术支出22000万元,文化体育与传媒支出15500万元,社会保障和就业支出103000万元,医疗卫生与计划生育支出73000万元,环保节能支出49000万元,城乡社区支出109300万元,农林水支出110000万元,交通运输支出39000万元,资源勘探信息支出16000万元,商业服务金融支出9800万元,国土海洋气象支出9300万元,住房保障支出22000万元,粮油物资储备支出1000万元,债务付息支出9000万元,其他支出300万元。 

  (三)预计收支平衡情况。预计地方一般公共预算收入490000万元,上级补助收入311000万元,动用预算稳定调节基金40000万元,政府性基金调入17000万元,一般债券转贷收入(含置换债券)123447万元,上年结转50191万元,收入合计1031638万元。预计一般公共预算支出894200万元,补充预算稳定调节基金25000万元,上解上级支出3700万元,一般债券还本支出68847万元,支出合计991747万元。收支相抵,年终滚存结余结转39891万元。 

  二、政府性基金预算预计执行情况 

  (一)收入预算预计执行情况。预计完成政府性基金收入610500万元,与调整预算持平。其中:国土基金收入550000万元,城市基础设施配套费收入56500万元,污水处理费收入3000万元,散装水泥及新型墙材基金收入1000万元。 

  (二)支出预算预计执行情况。预计完成政府性基金支出622600万元(含上级补助支出),其中:国土基金支出550000万元,城市基础设施配套费支出40000万元,污水处理费支出3000万元,散装水泥及新型墙材基金支出1000万元,上级下达其他基金支出7500万元,专项债券支出21100万元 

  (三)预计收支平衡情况。预计政府性基金收入610500万元,专项债券转贷收入(含置换债券)65057万元,上级补助收入7500万元,上年结转4429万元,收入合计687486万元。预计政府性基金支出622600万元,基金调出17000万元,专项债券还本支出43957万元,支出合计683557万元。收支相抵,年终滚存结余结转3929万元。 

  三、国有资本经营预算预计执行情况 

  预计完成国有资本经营预算收入5422万元,与调整预算持平。预计完成国有资本经营预算支出5422万元,与调整预算持平。可实现收支平衡。  

  四、社保基金预算预计执行情况 

  (一)收入预算预计执行情况。预计完成社保基金收入142376万元,为调整预算141729万元的100.46%。其中:机关养老保险基金收入29755万元,城乡居民基本养老保险基金收入24735万元,城镇职工基本医疗保险基金收入51114万元,城乡居民基本医疗保险基金收入28885万元,工伤保险基金收入4327万元,失业保险基金收入2107万元,生育保险基金收入1453万元。 

  (二)支出预算预计执行情况。预计完成社保基金支出120622万元,为调整预算115685万元的104.27%。其中:机关养老保险基金支出29677万元,城乡居民基本养老保险基金支出19638万元,城镇职工基本医疗保险基金支出36322万元,城乡居民基本医疗保险基金支出28819万元,工伤保险基金支出3702万元,失业保险基金支出1324万元,生育保险基金支出1140万元。 

  (三)预计收支平衡情况。预计社保基金收入142376万元,社保基金支出120622万元当年结余21754万元,历年滚存结余127616万元 

  五、经批准的区本级政府债务情况 

  省财政厅下达我区政府债券18.85亿元,其中新增债券7.57亿元,置换债券11.28亿元。预计年政府债务余额97.66亿元政府债务风险整体可控。 

  2018年财政工作主要特点 

  (一)多措并举夯实财源基础。推进产业链建设。深入推进“千人帮千企”“项目攻坚季”活动,及时兑现落实相关奖补政策,支持伟创力、五矿新能源等一批标杆企业建设,着力推进工业新兴及优势产业链建设,培育经济增长新动能抓实企业帮扶。重点扶持澳优乳业、关西涂料等企业技术创新,支持黄金创业园、金桥国际、湾田国际等双创基地和现代商贸物流市场建设及运营。增资扩股担保公司,加快农业信贷担保体系建设,增强融资担保服务能力。精准分析研判。密切关注主要税源、重点行业及房地产、土地市场运行情况和减税降费等政策影响,加强收入分析,提升精准施策水平。强化收入征管。用好用活综合治税平台,深化财税部门与街镇、园区信息共享和沟通协作,加强税收管控。加大土地出让金、城市基础设施配套费等非税收入征管,以票管收,提高征管效率。财政收入迈上90亿元新台阶。 

  (二)有保有压调优支出保障。优化支出结构,加大民生保障,降低行政运行成本,预计全区“三公”经费等六项费用同比下降29%做好社会保障托底。提高基本养老、医疗保险保障标准,实施农村特困供养、低保对象和建档立卡贫困户重特大疾病救助,促进城乡创业就业,加快推进脱贫攻坚支持公共事业发展。加大教育基础设施投入,建设一圈两场三道,加快公立医院改革、巩固药品零差价改革成果,让基本公共服务普惠城乡居民落实强农惠民政策。支持高标准农田建设、农业产业发展、种植业结构调整,推进环境卫生整治垃圾分类减量、畜禽养殖退出和“厕所革命”。强化村级基本运转保障,平均保障标准位居全省最前列推动城乡融合发展。推进海绵城市、新型城镇化试点、乡村振兴战略,实施区及农村公路提质改造,全力支持污染防治攻坚,城乡面貌持续改善。 

  (三)统筹兼顾推进财税改革。推进财政预算改革。实施政府支出经济分类科目改革,加大专项整合统筹,调优街镇财政体制,激发经济发展活力。推进国地税收合并。全面实施申报缴税多样化、税收优惠享受自主化等系列措施,推进纳税领域“放管服”改革。推进债务长效管控。建立区委统一领导的债务风险防控工作机制,健全债务管控制度体系,启动平台公司整合转型,增强市场化运营能力。推进政府购买服务改革。围绕政府职能转变和公共服务提升,先行先试制定政府购买服务三年行动方案,成功入围全国改革试点区。 

  (四)齐抓共管强化财政监督。深化预算绩效管理。重点关注民生领域资金绩效,评价结果纳入政府绩效考核,并作为部门预算编制的重要依据严格财政资金监管。深化街镇集中支付改革,优化工程项目资金管理,强化涉农资金“一卡通”支付,提高资金使用效益。加强财政投资评审。进一步明确工程量清单上限定价和主材单价,完善价格信息管理,提高精细化管理水平。强化政府采购监管。严格计划备案审查,狠抓信息公开,实现阳光采购。 

  各位代表,过去的一年,全区财政收入量质齐升,重点支出有效保障,财政改革卓有成效。但是,我们也应清醒看到财政运行存在一些突出矛盾:一是财政刚性支出增长加快,收支矛盾突出;二是产业发展扶持力度仍需加大,财政资金引导功能还需强化;三是财政资金支出的效率有待进一步提升,等等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。      

  2019年财政预算草案 

  2019年财政预算安排的基本原则:贯彻党的十九大精神,稳步创建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度,按照“全口径预算、一盘棋统筹”的总体构架,突出“三保”和“三大攻坚战”支出保障,加强预算统筹平衡,加大专项整合,提高精细化管理水平和资金使用效益。 

  一、一般公共预算 

  (一)一般公共预算收入1000000万元,2018年预期收入900000万元增长11.11%其中:地方一般公共预算收入540000万元,上划收入460000万元。 

  (二)一般公共预算支出940000万元。 

  1. 区级安排一般公共预算支出670000万元,分支出功能科目为:一般公共服务支出110475万元,国防支出2813万元,公共安全支出49127万元,教育支出134748万元,科学技术支出18032万元,文化体育与传媒支出11363万元,社会保障和就业支出59003万元,医疗卫生与计划生育支出49235万元,环保节能支出19034万元,城乡社区支出60040万元,农林水支出54941万元,交通运输支出17090万元,资源勘探信息等支出18602万元,商业服务金融支出10143万元,国土海洋气象等支出8087万元,住房保障支出16805万元,粮油物资储备支出1162万元,债务付息支出9800万元,预备费19000万元,其他支出500万元。 

  2. 上级专项补助支出(转移支付)220000万元,按照上级明确的项目予以安排主要用于教育、科技、社保、农林水等民生支出。 

  3. 预计新增一般债券支出50000万元,根据上级政策要求予以安排。 

  (三)一般公共预算平衡情况。地方一般公共预算收入540000万元,上级补助收入325000万元,动用预算稳定调节基金25000万元,一般债券转贷收入(不含置换债券)50000万元,上年结转39891万元,收入合计979891万元。一般公共预算支出940000万元,上解上级支出3700万元,支出合计943700万元。收支相抵,年终滚存结余结转36191万元。 

  二、政府性基金预算 

  (一)政府性基金预算收入598000万元,其中:国土基金收入550000万元,城市基础设施配套费收入45000万元,污水处理费收入3000万元。 

  (二)政府性基金预算支出606000万元 

  1. 区级安排政府性基金预算支出598000万元,其中:国土基金支出550000万元(国土基金纯收益安排支出180000万元,园区及平台公司体制结算300000万元,区本级成本性支出51400万元,涉拆成本性支出3600万元,土地储备及其他政府性投资工程支出15000万元),城市基础设施配套费支出45000万元,污水处理费支出3000万元。 

  2. 上级补助支出及上年结转支出8000万元。 

  (三)政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算收入598000万元,上级专项补助收入7500万元,上年结转3929万元,收入合计609429万元。政府性基金预算支出606000万元(含上级补助支出)。收支相抵,年终滚存结余结转3429万元。 

  三、国有资本经营预算 

  (一)国有资本经营预算收入440万元,为国有控股、参股公司分红上缴收入。 

  (二)国有资本经营预算支出440万元,主要用于企业产业扶持。 

  (三)国有资本经营预算平衡情况。国有资本经营预算收入440万元,国有资本经营预算支出440万元。 

  四、社保基金预算 

  (一)社保基金预算收入154793万元其中:机关事业单位养老保险基金收入31461万元,城乡居民基本养老保险基金收入27517万元,城镇职工基本医疗保险基金收入55708万元,城乡居民基本医疗保险基金收入31913万元,工伤保险基金收入4899万元,失业保险基金收入1558万元,生育保险基金收入1737万元。 

  (二)社保基金预算支出132112万元,其中:机关事业单位养老保险基金支出31312万元,城乡居民基本养老保险基金支出20798万元,城镇职工基本医疗保险基金支出41861万元,城乡居民基本医疗保险基金支出32031万元,工伤保险基金支出3522万元,失业保险基金支出1234万元,生育保险基金支出1354万元。 

  (三)社保基金预算平衡情况。社保基金预算收入154793万元,社保基金预算支出132112万元,当年结余22681万元,历年滚存结余150297万元 

  2019年财政工作   

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、推进高质量发展的关键之年。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,保持长期稳中向好的总体势头,国家以供给侧结构改革为主线,深化市场化改革,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断优化营商环境,大力支持实体经济和民营企业发展,财政工作迎来新机遇。我们将坚持依法科学理财,牢牢把握发展机遇,乘势而上,奋力谱写新时代望城财政工作新篇章。 

  2019年,我区财政工作的思路和重点是:全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,以加快建立现代财政制度为主线,紧扣全区“产业发展攻坚年”活动要求,突出收入管理、支出保障、预算绩效管理和债务风险防控化解、国资国企改革、政府会计制度改革狠抓财源建设、投资服务、争资协调、效能提升,建设美丽强盛幸福的名望之城、开创高质量发展崭新局面提供坚强保障 

  根据上述基本思路,我们将重点抓好以下几方面工作: 

  (一)全力以赴促增收坚定“在高质量发展进程中奋力赶超”的目标要求,不断夯实财源基础,确保实现财税收入过百亿的历史新跨越企业帮扶再精准。开展重大行业重点企业精准帮扶,落实减税降费政策,加大融资担保,缓解民营企业融资难融资贵等难题,支持出台现代服务业奖补政策,切实降低营商成本,支持实体经济做大做强招商引资再发力。加大“四新”产业招商引资力度,持续推进四上企业引进培育,培育龙头产业链条,支持企业技术创新,形成新的税收增长极。税收征管再创新。充分运用综合治税平台大数据优势,强化涉税信息分析,打造税收征管新亮点深化协税办、项目办、帮扶办、基税办等部门联动,实现项目服务与税收征缴同步推进,勤征细管确保颗粒归仓。 

  (二)千方百计保民生。统筹全区财力,将新增财力的80%以上用于优先保障和改善民生。深入推进脱贫攻坚。认真落实就业扶贫、产业扶贫、教育扶贫等精准扶贫政策,提高就业质量和居民收入水平,强化社会政策兜底保障功能,让困难群众共享改革发展成果持续加大公共投入。推进教育基础设施建设,优化教育资源配置,支持人民医院整体迁建,加大公共安全、科学技术、文化体育等投入,提升公共服务水平。大力支持污染防治。加强截污管网等城乡基础设施建设,服务蓝天保卫战、碧水攻坚战,创建天蓝水清的绿色宜居生态环境。全力助推乡村振兴。培育新型村级集体经济,发展望城特色农业,支持乡村产业振兴;深化农村“五治”、改善农村人居环境,支持农村生态振兴;同步推进乡村组织、人才、文化振兴,全力助推城乡统筹样板区建设。 

  (三)务实创新谋改革。深化财政改革,有效防范风险,持续优化财政运行。全面实施预算绩效管理。强化政府债务、PPP等政府投融资活动的全预算管控,健全预算绩效管理体系,强调成本效益,硬化责任约束,提高预算管理水平和政策实施效率,促进预算和绩效管理一体化。切实防范政府债务风险。坚持尽力而为、量力而行铺排政府投资项目、出台民生政策,完善政府债务预警机制和考核体系,努力争取一般债券和专项债券额度,积极稳妥处理政府债务风险。推动国资国企改革发展。加强国有资产有偿使用收入征收管理和闲置资产处置,推进平台公司市场化转型,支持推动完成“僵尸企业”处置。落实政府会计制度改革。实施权责发生制记账方式及政府综合财务报告制度改革,提高会计信息质量,规范行政事业单位财务管理。 

  (四)锱铢必较强监管。健全制度体系,强化执行监督,提升财政管理水平。优化国库集中支付。推进国库集中支付电子化改革,强化预算执行动态监控体系建设,提高支付效率和保障资金安全。提高投资评审效能。加强项目预结算评审管理,进一步规范评审流程,严格审核标准,提高评审效率。规范政府采购行为。严把采购预算关口,启用政府采购云服务平台,开通电子卖场,提高服务效率和诚信度。打造一流干部队伍。坚持全面从严管党治党,着力创建“精神状态好、民主决策好、推动发展好、服务群众好、廉洁从政好”的五好领导班子;牢固树立四精理念,注重专业训练和实践磨炼,打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。 

  各位代表,2019年我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督指导,认真听取区政协意见和建议,充分认识和有效应对当前财政工作面临的各种挑战,抢抓机遇,攻坚克难,为开创新时代名望之城高质量发展的新局面而不懈奋斗 

  望城区财政局

  2019年1月15日

2019年预算重要事项说明(望城区).docx
望城区2019年政府预算公开表.xls