长沙市望城区工务局2016年部门决算说明

　　一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

　　长沙市望城区工务局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，下设长沙市望城区代建项目服务中心一个二级机构。2016年我局实有事业编制9名，工人编制1名，二级机构事业编制3名。现有在职人员27人，包括13名在职在编工作人员，5名政府雇员，9名临聘人员。

　　二、部门收入支出决算总体情况

　　收入包括财政拨款（补助）收入和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。

　　(一)收入决算，2016年决算数7767.75万元，其中，财政拨款（补助收入7743.75万元，其他收入 24万元。

　　（二）支出决算，2016年决算数7767.75万元，其中：

　　1、基本支出：2016年决算数为293.29万元，是指为保障单位机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2016年决算数为7474.46万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：政府性投资代建项目专项资金7474.46万元，主要用于本年度项目建设施工及工程前期建设.

　　由于我局职能转换，代建项目大幅增加，对比2015年决算数据，2016年部门决算收支数增加47.8%。

　　3、机关运行经费情况:2016年度，为保障事业单位运行，机关日常运行经费为28.82万元。

　　三、部门“三公经费”支出决算情况

　　长沙市望城区工务局2016年度“三公”经费支出决算为     14.83万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为8.32万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为6.51万元。经费来源为区本级财政拨款收入。2016年底我单位进行公车改革，同年处置公务车2辆（2016年12月28日停止使用）,单位公车保有量为0辆。

　　“三公”经费同比上年，减少2.19万元，下调12.87%，原因是本年度，我单位职能、职责进行了调整，为进一步理顺单位机制，提升机关管理效能，我局2016年度严格执行中央八项规定、六项禁令，厉行节约，严格控制支出，加强公车管理，规范公务接待，使单位三公经费使用有所下降。

　　四、政府采购情况

　　2016年以来，我局主要承担全区政府投资项目的建设管理工作，为进一步加强机关运行管理，服务项目建设，本年度，我单位共执行政府采购数849.67万元，其中货物采购5.738万元；工程采购711.67万元；服务类采购132.17万元。

　　五、预算绩效情况的说明

　　2016年，我局职能职责发生调整，相关职能调整到发改局，各项专项资金预算随之调整。今年以来，在区委、区政府的领导下，我局班子带领全局干部职工，真抓实干、锐意进取、恪尽职守、齐心协力,项目建设工作取得了新成效。

　　根据2016年工作计划及重点，本年度我局负责建设的实施项目有14个，其中年中预备转实施的项目1个、新增项目9个。今年，在区委、区政府的正确领导以及区直相关部门和街镇的大力支持下，我局全面完成年度政府投资项目建设任务，14个项目全部按期开工，其中7个项目实现竣工，累计完成投资1.5亿元。

　　六、名词解释

　　①、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　②、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区工务局

　　2017年9月1日