望城区供销社2020年预算公开
目 录
第一部分:望城区供销社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、望城区供销合作社联合社本级
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:望城区供销社2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
00001.
第一部分:
长沙市望城区供销合作社联合社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。
2、根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。
3、根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其他政策性业务经营工作。
4、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。
5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。
6、组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。
7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
我社内设机构5个，具体有:办公室、安全信访科、财务统计科、合作指导科、劳动人事科。
二、部门预算单位构成
望城区供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有望城区供销社本级。
三、涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括改制企业留守专用经费、合作社建设发展引导专项资金、农资淡季大化肥贴息等专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数1021.59万元，其中，一般公共预算拨款1021.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2019年预算数1020.08万元，收入较去年增加1.51万元，主要是2020年人员工资福利待遇有所提高。
(二)支出预算:2020年年初预算数1021.59万元，其中，农林水支出450万元;商品服务业等支出571.59万元。支出较去年增加1.51万元，主要是2020年人员工资福利待遇有所提高。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1021.59万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为516.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为505万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:大化肥淡季贴息资金15万元，主要用于农业产业化公司储备化肥用;改制留守人员经费20万元，主要用于供销社系统改制留守人员工资补助及系统慰问、吊唁等开支。合作社建设发展引导专项资金450万元，主要用于供销社强化供销社基层组织建设、惠农体系建设、化解供销社系统历史遗留问题等方面;供销社国有资产出租收入20万元，用于临聘人员工资保险支出，单位维修费等。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5万元，比2018年预算减少1.7万元，减少6.7%，主要为人员减少，相应的机关运行经费减少。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元,主要原因为综合改革项目工作推进增加招待费用。
(三)一般性支出情况
2020年区供销社系统预计集中培训1-3次，培训主题为学习党史办实事助农耕等相关内容，人数预计在30-50人之间，预计在一般公共预算财政拨款中列支2.5万元左右。
2020年区供销社预计开展重大节日庆祝活动为1-4次，尽量选择红色教育基地开展红色教育，主题为提升团队创造力和凝聚力等相关方面，人数为20人左右，预计每次活动在一般公共预算拨款中平均列支0.4万元。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额5.14万元，其中，政府采购货物预算5.14万元;主要采购电脑、空调、打印机、A4打印纸等。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年新增国有资产设备2万元。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年供销社整体支出1021.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出450万元，其中:合作社建设发展稳定专项资金450万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
望城区供销合作社联合社2020年度部门预算表(详见附件表格)
望城区供销合作社
2020年2月25日
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