长沙市望城区供销合作社联合社2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策并研究提出有关的政策建议。

2、负责对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作,落实为农业、农村、农民服务的办社宗旨。

3、组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

4、参与构建新型农业社会化服务体系,开展农业产业化经营、农村社区综合服务,建设新农村现代流通网络。

5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发经营业务,配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作,加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

6、组织指导直属企业和基层供销社的改革。

7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

1.单位人员构成 区供销社核定全额拨款事业编制16名。设理事会主任1名,副主任2名,监事会主任1名。

2.单位内设机构

综合科。(加挂政工室牌子)负责区联社机关的综合文秘、文书档案、机关事务、后勤保障;起草区联社党委、行政公文及其他重要文稿等;筹备系统综合性会议及其他各项大型专题性会议;负责工作经验、工作信息的收集、交流和反馈。管理全区供销系统各类人员,负责其工作调整、岗位及职务聘免等手续办理;办理人员工资、福利等经济待遇的调整,督促所属企业及时办理员工退休和各类保险手续;管理人事人员档案;协调工青妇、老干、关协等工作。

财务统计科。负责系统财务、统计;内部审计工作;编制、汇总全系统各企业的会计、统计报表;制定系统年度各项经济指标并考核完成情况;统一管理、调配、监督社有资产、资金使用;指导、督促基层企业账务、统计业务等工作;承担机关办公费用的收支和核算。

合作指导科。负责农村现代化物流网络项目申报,组织指导系统开展农村“新网工程”网络建设;协调落实政策性经营业务的开展;兴办农村专业合作社,组织指导农副产品流通;组织所属企业的体制改革,开发经营盘活社有资产,负责招商引资、项目引进和各企业经营业务的指导。

安全信访科。负责系统内信访和安全生产,综治维稳工作;加强与有关部门协调,维护企业稳定;处理系统内各类上访事件和突发事件,做好信访回复、回访、息访工作。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区供销合作社联合社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区供销合作社联合社部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数815.74万元,其中:财政拨款815.74万元。收入较去年增加145.62万元,主要是增加了补充供销社运转经费,原合企从事理发照相人员基本养老金经费。

(二)支出预算:2022年年初预算数815.74万元,其中,社会保障和就业支出291.6万元,卫生健康支出20.39万元,农林水支出116.0万元,商业服务业等支出347.4万元,住房保障支出40.35万元。支出较去年增加145.62万元,主要是用于补充供销社运转经费,原合企从事理发照相人员基本养老金经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算815.74万元,其中,社会保障和就业支出291.6万元,占35.75%;卫生健康支出20.39万元,占2.5%;商业服务业等支出347.4万元,占42.59%;住房保障支出40.35万元,占4.95%;农林水支出116万元,占14.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数699.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费672.74万元,公用经费27万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算116万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务78万元,主要用于补充供销社运转经费、改制企业留守专用经费、执收成本等方面;其他农业农村支出38万元,主要用于农资淡季大化肥贴息、原合企从事理发照相人员基本养老金等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费27万元,比上年预算增加1.5万元,比上年预算上升5.88%,主要是2022年增加了1名人员。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元,主要是我单位从2022年开始启动持续深化改革三年行动计划,预计公务接待费会增加。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排;培训费预算0.5万元,拟开展安全生产、财务、项目申报等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.6万元,其中,货物类采购预算1.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为815.74万元,其中,基本支出699.74万元,项目支出116万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格:

部门预算公开表_410001长沙市望城区供销合作社联合社.xlsx

2022年整体支出绩效目标.pdf