长沙市望城区市政局2017年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　1.单位性质：差额拨款，为正科级事业单位

　　2.内设机构：七个科室（办公室、政工科、财务科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科、监察室）

　　3.在职在编实有人数：23人（定编21人）

　　4.临聘人员实有人数：14人

　　5.退休人员实有人数：3人

　　6.车辆编制实有数：5台

　　二、部门职能职责：

　　（一）负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

　　（二）负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

　　（三）负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

　　（四）负责监督处理临街基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

　　（五）负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

　　（六）负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　三、部门预算收支情况说明

　　2017年部门预算收入包括财政拨款（补助）收入和缴入预算管理的行政事业性收费收入，支出包括保障局机关基本运行的经费和市政建设维护等专项经费。

　　（一） 收入预算

　　2017年收入预算数2450.86万元，其中经费拨款2400.94万元，缴入预算管理的行政事业性收费收入49.92万元。

　　（二） 支出预算

　　2017年支出预算数2450.86万元，其中：

　　1、基本支出：2017年年初预算数为406.86万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与2016年预算数377.26万元相比，增加支出29.60元，主要原因是2017年增加了预留调资部分。

　　2、项目支出：2017年预算数为2044万元，其中市政建设维护公共专项2000万元，主要用于城区市政基础设施的维护和管理；部门经常性专项44万元，为部门行政事业性收费收入返还，财政综合体制结算安排。与2016年预算数1066万元相比，增加支出978万元，主要原因是2017年增加了市政建设维护专项经费。

　　四、三公经费支出预算

　　经预算批复，公共财政预算拨款安排的2017年“三公”经费预算为31万元，其中：公务接待费10万元、公务用车运行及维护费21万元（无公务用车购置费）。与2016年预算数“三公”经费相比减少了1万元，其中公务接待费减少10万元；公务用车运行及维护费增加11万元，主要原因是我局车辆编制数有5台，城区督查工具车辆3台、吸污车1台、公务用车1台，我局暂未列入公车改革单位。

　　五、机关运行经费预算

　　2017年局机关运行经费财政拨款预算57.5万元，相比2016年预算金额60万元减少了2.5万元。主要原因是2017年调出1人，减少了公用经费基数。

　　六、政府采购情况预算

　　2017年我局政府采购预算29.91万元，采购项目均为满足日常工作所需的一般商品和购买服务支出（其中：计算机设备、办公设备及耗材等6.91万元，车辆维修保养油耗等21万元，空调2万元）。

　　名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区市政局

　　2017年2月20日