长沙市望城区市政局2017年部门决算公开说明

　　 目 录

　　　　第一部分  长沙市望城区市政局概况

　　　　一、部门职责

　　　　二、机构设置

　　　　第二部分  长沙市望城区市政局2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　第三部分  长沙市望城区市政局2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　　二、收入决算情况说明

　　　　三、支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　　　十、其他重要事项的情况说明

　　　　第四部分名称解释

　　第一部分  长沙市望城区市政局概况

　　　　一、部门职责

　　　　　1.负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

　　　　2.负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

　　　　3.负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

　　　　4.负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

　　　　5.负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

　　　　6.负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　　　区市政局2017年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款事业单位，统一进行财务核算。2017年度根据市政局的相关职能职责，把三定方案中原定的七个内设科室合并整合为五个科室，包括办公室、计财科、督查勘核科、设施维护科、管网科。

　　　　市政局2017年度共有干部职工43人，其中在职在编人员23人（定编21人，超编2人），政府雇员1人，临聘人员16人，退休人员3人。

　　第二部分  长沙市望城区市政局2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表（附后）

　　2、收入决算表（附后）

　　3、支出决算表（附后）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（附后）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

　　第三部分  长沙市望城区市政局2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　　收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常任务而发生的基本支出，也包括城区市政设施、市政管网维护和提质改造专项经费。

　　　　2017年决算总收入2473.35万元 ,其中 : 财政拨款收入2215.05万元 ,其他收入258.30万元。2017年决算数总支出2473.35万元，

　　　　其中：

　　　　1、基本支出：2017年决算数为727.35万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、培训费、公车运行经费、办公设备购置等日常公用经费。

　　　　2、项目支出：2017年决算数为1746.00万元，主要是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：自然灾害灾后重建补助59.32万元，市政公用行业市场监管251.91万元，其他城乡社区公共设施支出1374.89万元，城乡社区环境卫生20.00万元，防汛39.88万元，主要用于城区市政设施及市政管网维护、提质改造、及城区防涝排渍、应急抢险设备购置等方面。

　　　　3、部门收入、支出决算增减变化情况

　　　　2017年决算总收入2473.35万元，与2016年决算总收入634.97万元相比，2017年决算总收入增加1838.38万元，总收入增加290%。

　　　　2017年决算总支出2473.35万元，与2016年决算总支出634.97万元相比，2017年决算总支出增加1838.38万元，总支出增加290%。

　　　　具体增减情况如下：2017年的基本支出727.35万元，与2016年基本支出398.55万元相比较，2017年基本支出比上年增加328.80万元，其中工资福利支出增加278.04万，上涨96%，主要原因是人员工资、绩效奖、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等各项指标调标；商品服务支出增加6.45万元，上涨10%，原因是单位升格为正科级单位，日常公用经费相应支出增大；对个人和家庭的补助支出增加44.31万元，主要原因是2017年职工住房公积金缴纳基数上调，个人代扣代缴部分及单位缴纳部分的账务处理全部核入了住房公积金科目。2017年项目支出1746万元，比上年增长1509.57万元，上涨639%，主要原因是城区市政设施维护、市政管网提质改造、城区防涝排渍等项目支出增加。

　　　　二、收入决算情况说明

　　　　2017年决算收入2473.35万元，其中财政拨款收入2215.05万元，占比90%，其他收入258.30万元，占比10%。

　　　　三、支出决算情况说明

　　　　2017年决算支出2473.35万元，其中基本支出727.35万元，占比30%，项目支出1746万元，占比70%。

　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　2017年财政拨款收入2215.05万元，与2016年632.94万元相比， 收入增加1582.11万元，增长比例250%，主要原因是市政设施维护、市政管网提质改造等收入大幅增长。

　　　　其中：工资福利支出456.96万元，商品和服务支出87.08万元，对个人和家庭的补助支出57.24万元，其他资本性支出1613.77万元。

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　　　2017年财政拨款支出2215.05万元，占本年支出比重90%，与上年决算数632.94万元相比增长250%，主要为工资福利支出增加和其他资本性支出（市政基础设施维护）大幅增长。

　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　　　财政拨款支出2215.05万元中：工资福利支出456.96万元，占比21%；商品和服务支出87.08万元，占比4%；对个人和家庭的补助支出57.24万元，占比3%；其他资本性支出1613.77万元，占比72%。

　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　　　2017年财政拨款支出2215.05万元，与2017年年初预算数2450.86万元相比，减少235.81万元，减少10%。

　　　　其中：基本支出601.28万元，比预算数406.86万元增加194.42万元，主要为工资福利支出456.96万元，比预算数315.74万元增加141.22万元，原因为工资、奖金、保险、住房公积金等各项指标上调；商品和服务支出87.08万元比预算数57.50万元增加29.58万元；对个人和家庭的补助支出57.24万元比预算数33.62万元增加23.62万元，原因为退休人员支出和住房公积金支出进行了上调。

　　　　项目支出1613.77万元，比预算数2000万元减少386.23万元，主要是市政局项目资金的付款方式是细化方案，上年及本年部分项目还在财评审结办理中，按《市政建设专项资金管理办法》中的规定暂不能付款。

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出560.85万元，占总支出23%。其中：工资福利支出456.96万元，占比82%；商品和服务支出46.65万元，占比9%；对个人和家庭补助支出57.24万元，占比11%。

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　　　2017年财政拨款“三公”经费支出7.58万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费为0，公务用车运行费5.68万元，公务接待费1.90万元。

　　　　与2017年初预算数31万元相比，“三公”经费总额减少23.42万元，降低76%。

　　　　“三公”经费同比上年决算数9.15万元，减少1.57万元，降低18%，主要原因是公务用车运行费减少。

　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　　　2017年度“三公”经费支出决算为7.58万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。

　　　　其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1.90万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.68万元，全部为公务用车运行费支出，经费来源为财政拨款收入。2017年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆（公务轿车1辆、城区督查工具车4辆、吸污车1辆）。

　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年政府性基金决算收入为0.

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　　　2017年，按照《望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发[2015]44号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩[2015]5号）等文件要求，我局将绩效目标申报、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》，并认真开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

　　　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本部门2017年度机关运行经费支出87.07 万元，比2016 年87.26增加0.19万元，降低1%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2017 年度政府采购支出总额139.22万元，其中：政府采购货物支出139.22 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车1 辆、其他用车5辆（城区督查车辆4辆、吸污车1辆）。

　　第四部分  名词解释

　　　　名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区市政局

　　　　2018年10月8日