长沙市望城区市政局对审计发现问题的整改工作方案

　　长沙市望城区市政局对审计发现问题的整改工作方案

　　根据望城区审计局关于《区市政局2018年度部门预算执行及2016-2017年财政（财务）收支情况审计报告》（望审报〔2019〕7号）及《审计发现问题整改函》（望审整改改函〔2019〕11号）文件要求，为进一步推进落实长沙市望城区市政局对审计发现问题及建议的整改工作，规范预算编制、预算执行、预算管理、财务收支及工程项目管理等方面的工作，提升工作能力和业务水平，结合单位实际，制定本方案。

　　一、 整改内容

　　本次审计共计发现涉及部门预算编制、部门预算执行、财政（财务）收支管理、工程项目管理等四个方面14个问题，提出审计建议4条。详细内容见附件。

　　    二、组织领导

　　成立长沙市望城区市政局关于审计发现问题整改工作领导小组：

　　组  长：易又文

　　副组长：刘航舟（常务）、夏炼佳

　　成  员：黄  倬、李杨杨、黄建明、李建希、熊建彬、陈湘钢、周  清

　　领导小组下设办公室，由黄倬同志任办公室主任，负责整改工作的日常事务。

　　     三、整改步骤

　　整改时间从7月22日至9月22日，为期两个月。分三个阶段进行：

　　第一阶段：研究部署（7月25日-8月2日）。召开局党组（扩大）会议，针对审计发现问题实行问题认领和销号管理制度，明确责任领导、责任科室、整改时限以及整改效果，逐项分析，提出整改意见。

　　第二阶段：整改落实（8月3日-9月10日）。各责任科室对能够及时整改的，要立行立改；一时难以整改到位的，要制定具体整改措施，抓紧落实；对无法整改的问题，及时报整改工作领导小组研究。局整改工作领导小组要加强整改督促，随时跟进整改进展情况，确保整改落实到位。

　　第三阶段：总结上报（9月11日-9月22日）。整改领导小组对整改情况进行再核实，及时查漏补缺，收集完善整改资料，形成整改落实情况汇报，限期上报给区审计局。

　　    四、工作要求

　　1、加强领导，落实责任。严格落实整改工作责任制，责任领导成员要带头督促落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题。各责任科室要明确职责、明确具体整改时限和要求，具体抓好工作落实。

　　2、整章建制，强化督查。整改责任领导小组要结合工作实际，针对审计发现的问题，积极整章建制，强化源头管理；加强工作督查，确保制度落地；加强跟踪问效，确保整改实效。

　　3、及时公开，接受监督。要坚持把整改工作和推进单位日常工作有机结合，按要求将需要公开的有关整改事项多渠道多形式及时向社会公开，自觉接受监督，切实做到以整改促工作。

　　长沙市望城区市政局

　　2019年7月19日