目   录 

第一部分 长沙市望城区住房保障局概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

第二部分 长沙市望城区住房保障局2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 长沙市望城区住房保障局2017年度部门决算情况 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况 

说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于2017年度预算绩效情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第四部分 名称解释 

第一部分 长沙市望城区住房保障局概况  

一、部门（单位）情况 

望城区住房保障局贯彻执行国家住房保障和房地产管理的政策与法规，研究制订实施全区保障性住房及房屋产权管理办法及相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责房屋产权产籍管理;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责国有土地上房屋征收补偿工作;负责处理房改、私房改造遗留问题，组织调处房产纠纷和落实房产政策;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区棚户区项目改造工作。 

主要工作可以概括为五大块：住房保障、棚户区改造工作；房地产市场管理；房屋产权产籍备案；国有土地上房屋征收；白蚁防治、物业维修资金管理等其他工作。 

一、   机构设置 

区住房保障局为综合财政预算管理的财政拨款全额事业性单位，编制84人（其中财政全额统筹26人，2014年政府纪要明确纳入的其他9人手续正在办理中），实际在岗人员122人，其中：正式工75人、雇员4人、临时工43人。其他退休人员35人（全部纳入财政全额供养），遗属1人。有办公用房1栋1555平方米；公车12辆，其中公务用车8辆、施工用车4辆。局机关内设办公室、住房保障科、产业发展科、计财科、政策法规科等5个职能科（室）。下设房屋征收管理办公室、物业维修资金管理办公室、物业监管办、产权交易中心所、白蚁防治所、中心管理所、房产信息档案中心、棚户区改造办公室8个二级机构。 

第二部分 长沙市望城区住房保障局 

2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（附后）  

二、收入决算表（附后）  

三、支出决算表（附后）  

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）  

第三部分 长沙市望城区住房保障局 

2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年收入预算数为13556.7544万元，其中一般公共预算拨款1556.7544万元，政府性基金预算拨款12000万元。 

2017年支出预算数为13556.7544万元。其中基本支出581.7544万元（工资福利支出405.4557万元、商品服务支出75万元、对个人和家庭的补助101.2978万元）；项目支出12975万元（部门专项775万元，公共专项12200万元）。 

二、收入决算情况说明  

2017年收入决算数37572.9587万元，其中，财政拨款补助收入37572.9587万元。 

三、支出决算情况说明  

2017年支出决算数37572.9587万元，其中：1、基本支出：2017年决算数为12404.5227万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2017年决算数为25168.4359万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：棚户区改造专项619.9000万元，主要用于各乡镇棚户区改造等方面；保障性安居工程专项457.9000万元，主要用于保障性安居工程方面及购房补贴等。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

财政拨款补助收入37572.9587万元。 

财政拨款支出为37572.9587万元。 

其中按功能科目分类：文化体育与传媒支支出1万元。社会保障和就业支出95.5851万元，医疗卫生与计划生育支出39.4044万元，城乡社区支出24841.7874万元，住房保障支出12595.1817合计37572.9587万元。 

按支出性质分类：人员支出12139.9948万元；日常公用经费264.5279万元；项目支出25168.4359万元，合计37572.9587万元。 

按经济支出分类：工资福利支出1321.5080万元；商品 和服务支出264.5279万元；对个人和家庭的补助支出金额 10818.4867万。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数24739.84万元，占本年支出的0.006%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出12404.52万元。占一般公共预算财政拨款支出的50%。其中工资福利支出1321.51万元；对个人和家庭的补助支出10818.49万元；商品和服务支出264.52万元。 

 一般公共预算财政拨款项目支出12335.31万元。其中安居工程专项补助资金457.9万元；棚户区改造专项资金、征地拆迁等11877.41万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出12404.52万元。占一般公共预算财政拨款总支出的50%。其中人员经费12140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%；公用经费264.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

“三公”经费支出情况：三公经费共计支出41.6404万元。 

（1）会议费支出情况：本年会议费支出1.7920万元，2016年支出6.7247万元，比上年减少4.9327万元，减少73%。 

（2）培训费支出情况：本年培训费支出11.5982万元，2016年支出5.1266万元，比上年增加6.4716万元，增加126%。 

（3）出国（境）费无。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 12833.12万元，财政部门拨款对账单12833.12万元，无差额。 

九、关于2017年度预算绩效情况说明 

我局2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额11550万元；开展2017年度财政支出项目绩效评价2个，其中物业管理专项资金400万元，得分90.3分，绩效评级为“优”棚户区改造项目资金10000万元，得分80.8分，绩效评级为“良”。 

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。 

机关运行经费40.18万元。其中办公费用31.02万元，印刷费6.58万元，邮电费2.58万元等。 

（二）政府采购支出情况。 

2017年度政府采购总计133547.2万元。其中工程类采购133325.58万元（主要为棚改项目征地、拆迁等）；货物类采购总计221.62万元（主要为白蚁防治药品及办公设备的采购）。 

（三）国有资产占用情况。 

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，均为一般公务用车 

第四部分 名称解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

望城区住房保障局

2018年10月8日