2022年长沙市望城区住房保障服务中心部门预算

目录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置及决算单位构成

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策；负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作；。

2、负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作；。

3、负责白蚁预防、灭治管理工作。

4、全区老旧小区改造工作。

（二）机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心是区住房和城乡建设局所属的公益类事业单位，为正科级，核定为全额拨款。内设综合科、住房保障部、财会室、项目服务部4个部门；下设3个二级机构：长沙市望城区白蚁防治所，单位级别：无；长沙市望城区物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室，单位级别：全额拨款正科级事业单位。我中心实有人数103人（其中在职人员41人，政府雇员2人，临聘人员21人，退休人员39人）。编制人数48人（空编7人），其中：住房保障服务中心15人（含政府雇员2人），物业维修资金事务中心10人，白蚁防治所16人，征收办7人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区住房保障服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数12，056.27万元，其中：财政拨款12，056.27万元。收入较去年减少6，153.31万元，主要是部分老旧小区改造项目预计今年未完工，不能办理结算，工程款等明年才能支付完成。

（二）支出预算：2022年年初预算数12，056.27万元，其中，社会保障和就业支出360.09万元，卫生健康支出30.63万元，住房保障支出11665.55万元。支出较去年减少6，153.31万元，主要是部分老旧小区改造项目预计今年未完工，不能办理结算，工程款等明年才能支付完成。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12，056.27万元，其中，社会保障和就业支出360.09万元，占2.99％；卫生健康支出30.63万元，占0.25％；住房保障支出11，665.55万元，占96.76％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，356.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1，287.27万元，公用经费69万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10，700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其他城乡社区住宅支出1，300万元，主要用于安居工程专项及限价商品房和房地产物业管理等方面；棚户区改造3，400万元，主要用于政府购买服务费等方面；老旧小区改造6，000万元，主要用于全区范围内老旧小区和农安小区改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费27万元，比上年预算减少37.5万元，比上年预算下降58.14％，主要是购置白蚁专业作业技术车辆占用了机关运行经费，下半年将调整指标。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费44万元（其中，公务用车购置费42万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7万元，主要是购置白蚁专业作业技术车辆列入了日常经费预算，下半年将对该笔调整指标。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，为物业监督方面会议费；培训费预算1万元，主要为物业监督方面的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额88万元，其中，货物类采购预算56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12，056.27万元，其中，基本支出1，356.27万元，项目支出10，700万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件:1.2022年部门预算表

     2.2022年部门整体支出绩效目标表

     3.2022年城镇保障性安居工程专项支出绩效目标表

     4.2022年老旧小区和农安小区改造专项支出绩效目标表

     5.2022年棚改项目服务费专项支出绩效目标表

     6.2022年限价商品房及房地产物业管理专项支出绩效目标表