2018年公共绿地维护项目支出绩效自评报告

      一、 项目概况

　　（一） 项目单位基本情况

　　长沙市望城区园林局，原名长沙市望城区园林管理所，成立于1987年，隶属于原区市政管理局，属差额拨款事业单位。2015年10月因政府职能转变和机构改革正式更名为长沙市望城区园林局，为独立运作的正科级事业单位。设办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占编制限额）五个科室。现有在岗人数共计49人，其中在职在编干部职工36人（超编1人），政府雇员2人，临聘人员11人，退休干部职工13人。

　　（二）项目基本情况

　　2018年我单位项目资金支出主要为公共绿地维护专项资金，项目依据及内容如下：

　　1、长沙市望城区公共绿地维护社会化承包服务项目（政府采购编号：WCCG-201510130002）中标通知书（一标黄桥大道、雷锋北大道（沩水桥至乔口）及两厢；二标金星大道（东马至玫瑰园）、雷锋大道（雷锋雕塑至马桥河）及周边；三标潇湘大道北延线及周边；四标老城区，四个标合计997.29万元）。

　 2、长沙市望城区园林局长沙市望城区雷锋公园2018-2020年维护外包采购项目（政府采购编号：WCCG-201805300002）中标通知书(中标单位：湖南五彩园林景观建设有限公司，中标金额：354万元)。

　　3、望财评审[2015]预095号关于对望城区绿化维护费用的审查报告（含园区（旺旺路以南、雷锋大道以西、黄桥大道以东）和斑马湖公园合计530万元）。

　　4、望财评审预[2017]34号关于对2016年望城区园林局新增绿地维护费用预算的评审报告（①望城经开区范围内马桥河路南延线等12条道路及公共绿地②湘江北大道（航电综合枢纽至沙河大桥）③黄桥大道（郭亮北路至雷锋大道④金澳路（谷山体育公园广场入口北侧连接金甲冲路与澳海路道路，合计金额174.86万元）。

　　5、望财评审预[2017]131号关于对长沙市望城区雷锋公园年度维护服务外包采购项目预算的评审报告（金额354万元）。

　　6、望财评审预[2018]322号关于岳望高速长沙北连接线（芙蓉北大道）绿化维护费用的评审报告（2017年2月1日至2018年12月31日共计23个月，维护费用共计263.08万元）。

　　为了进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，望城区建成区范围内公共绿化用地已逐步移交至区园林局养护管理。根据区园林局制定的《望城区公共绿地维护社会化承包工作方案》（以下简称方案），望城区公共绿地维护实施范围为：河西主城区7个街道辖区内及雷锋北大道范围内所有已完成市政道路、广场、社区公园、街道小游园、综合性公园等公共园林绿化；实施方式为：分区分标段责任承包，实行经费大包干。

　　 二、项目资金使用及管理情况

　　（一） 项目资金安排落实情况

　　根据望财预[2018]1号《关于批复2018年部门预算的通知》，我区公共绿化维护预算安排1600万元，全部为区财政拨款，2018年公共绿地维护资金已全部到位。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　专项资金实际支出1756万元，其中绿化维护费用支出1528万元，结余228万元由区园林局按政府批示同意，用以弥补区园林局经费不足（公园水电、维修维护、设施更换、中心工作补植、临聘人员支出等）。支出具体如下：

　　（三）项目资金管理情况

　　项目根据新《预算法》要求和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）等有关规定执行，资金实行财政专户管理。绿化维护项目支出在财政评审中心审核的基础上，由区财政局支付中心直接支付到各养护单位。

　　为切实提高财政资金使用效益，规范财政资金管理，使项目资金使用合法、合规，我局依据相关财务会计制度的规定，制定了《项目实施管理制度》、《项目资金管理制度》，在资金拨付时，按照完整的审批程序和手续进行，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　 三、 项目组织实施情况

　　（一） 项目组织情况分析

　　2015年8月6日，望城区财政评审中心（望财评审[2015]预095号评审报告）依据《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准（试行）》，将方案中规定的公共绿地维护实施范围分为6个标段，核定了各标段公共绿地维护费用。2015年11月13日，区园林局按照望城区财政评审中心核定的标段实施招标程序。2018年7月对望城区雷锋公园2018-2020年维护服务进行了外包采购（政府采购编号：WCCG-201805300002）。

　　公共绿地维护各标段招标及合同签订情况如下：

　　（一） 项目管理情况分析

　　区园林局制定了《望城区公共绿地维护考核办法》、《督查工作考核实施细则》，对各个承包单位实行三级督查模式（市、区城市管理数字化考核系统督查考核，突出了维护工作重点，从提高品质、美化环境出发，确保了维护管理的效果。根据年底验收分析，各维护公司严格按照年初制定的督查考核计划，在完成市局季度维护管理督查指导、市对区城市管理考核、文明城市建设及区城管委月交叉考核任务的同时，圆满完成了临时交办的各项中心工作，并形成了日督查、周汇总、月讲评的长效工作机制，完善了相关督查考核制度。根据考核结果，各维护公司对2018年公共绿地养护项目均已执行完成并通过验收。

　　四、项目绩效情况

　　1、严格日常监督检查，完成了年度维护管理目标。

　　2018年，通过公开对外招投标、择优选用绿化养护队伍，我区约280万㎡公共绿地维护工作（主要包括修剪（乔、灌、草）、施肥、中耕除杂、防治病虫害、浇水抗旱、防寒防冻、保洁、补栽补种等）全部落实到位，各养护单位的养护资金及时拨付，为绿化养护管理各项工作的顺利开展提供了资金保障，使我区绿化养护水平和质量得到了全面提升，给市民创造了舒适、怡人的人居环境，社会各界反映良好，公众满意度较高，全年无投诉现象发生。

　　2、创新维护管养机制，提升维护管养水平。

　　针对城区绿化维护管理任务重的实际情况，经报请区人民政府同意，我们于2016年率先在城区范围内实行了维护管理社会化承包作业，第一批社会化维护管理面积为195.28万㎡，2018年7月对雷锋公园38万㎡绿地及  进行了社会化招投标，2019年将对城区所有绿地重新进行新一轮的社会化招投标。

　　3、指导维护公司标准化维护作业，精细管养。

　　在维护管理过程中，充分发挥社会化承包的专业优势，着力提高城市绿化美化水平，贯彻落实生态园林、民生园林、文化园林、品质园林理念，以道路绿化精细化养护和行道树修剪整形为抓手，以专业指导和绩效评价为动力，着力打造城区绿化新亮点、新看点，促进我区园林绿化维护管理水平再上新台阶。

　　五、其他需要说明的问题

　　一是继续强化、完善园林绿化督查体制，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促我区园林绿化养护水平更上一个台阶。

　　二是继续完善部门整体绩效目标，加强部门预算管理。