望城区民政局2017年部门决算公开

　　目     录

　　第一部分  长沙市望城区民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  长沙市望城区民政局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  长沙市望城区民政局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分 长沙市望城区民政局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

　　（二）负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认（三）组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济；募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助；拟制老区扶贫开发计划，开展老区扶贫开发，做好老龄工作。

　　（四）贯彻落实《村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设；拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

　　（五）负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

　　（六）严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

　　（七）制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

　　（八）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　2017年部门决算人员编制总数为82人；编报范围包括局机关及婚姻登记处、社会救助局、生活无着落救助管理站、民间组织管理局、殡葬站、福彩发行办等直属事业单位。

　　第二部分 长沙市望城区民政局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（附后）

　　二、收入决算表（附后）

　　三、支出决算表（附后）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

　　第三部分 长沙市望城区民政局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　收入既包括财政拨款（补助）收入，及福彩公益金收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括民政局归口管理的低保、殡葬、救灾救济等各项专项经费。

　　1、2017年总收入决算数18964.53万元，其中，财政拨款收入18791.76万元,其他收入172.77万元。2016年总收入决算数17218.48万元，2017年与上年相比增加1746.05万元，增长10.14%。

　　2、2017年总支出决算数18363.47万元，2016年支出决算数17218.48万元，2017年与上年相比增加1144.99万元增长6.65%，其中2017年基本支出1499.18万元，比2016年基本支出1263.55万元增加18.65%，2017年项目支出16864.29万元比2016年15954.93万元增加5.70%，主要原因是增加补发了以前年度增加的工资和社会保障缴费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年收入决算数18964.53万元，其中，财政拨款收入18791.76万元，其他收入172.77万元。

　　财政拨款收入18791.76万元，其中教育支出9.86万元，占比0.05%；社会保障和就业支出14386.31万元，占比76.56%；医疗卫生和计划教育支出3126.05万元，占比16.64%；城乡社区支出6.1万元，占比0.03%；农林水支出12.98万元，占比0.07%，住房保障支出74.51万元，占比0.39%；其他支出1175.95万元，占比6.26%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年支出决算数18363.47万元，其中：

　　1、基本支出：2017年支出决算数为1499.18万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2017年支出决算数为16864.29万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中教育支出9.86万元，占比0.06%；社会保障和就业支出12624.45万元，占比74.86%；医疗卫生和计划教育支出3034.95万元，占比17.99%；城乡社区支出6.1万元，占比0.04%；农林水支出12.98万元，占比0.07%；其他支出1175.95万元，占比6.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入决算总额均为18791.76万元，与2016年度财政拨款收入决算数17168.50万元相比，增加1623.26万元，增加9.45%，主要原因是自然灾害项目增加。

　　2017年度财政拨款支出决算总额均为18190.70万元，与2016年支出决算数17168.50万元相比，增加1022.20万元，增加5.95%，主要原因是自然灾害项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入决算总额为17609.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算总额为17008.65万元。

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算总额为17008.65万元，占本年支出的比重为92.62%，与上年决算数16461.05万元比较增加547.60万元，主要原因是自然灾害项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算总额为17008.65万元，其中教育支出9.86万元，占比0.06%；社会保障和就业支出13785.25万元，占比81.05%；医疗卫生和计划教育支出3126.05万元，占比18.38%；农林水支出12.98万元，占比0.07%，住房保障支出74.51万元，占比0.44%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算总额为17008.65万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1493.90万元，其中人员经费1296.96万元，占支出的86.82%，公用经费196.94万元，占支出的13.18%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

　　2017年初财政批复“三公”经费预算数为59.00万元，其中公务接待费32.00万元、因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费27.00万元。

　　全年决算支出“三公”经费30.00万元，其中公务接待费11.96万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费18.04万元。较2016年决算总额30.31万元下降0.31万元，下降1.02%。较2017年年初预算59万元，下降29万元，下降49.15%，遵循厉行节约原则，较上年决算有较少减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　具体情况如下：

　　1、公务接待费。

　　全年国内公务接待164批1329人次。全年决算支出公务接待费11.96万元，较调整后预算节约20.04万元，占比62.63%。较2016年支出11.98万元减少0.02万元。

　　2、公务用车购置及运行费。

　　2017年不存在新购公务用车情况。2017年度公务用车共6台。2017年的公务用车购置及运行费为18.04万元，较调整后预算节约8.96万元，占比33.19%。较2016年支出18.33万元减少0.29万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年政府性基金收入决算总额为1182.05万元，其中土地开发支出6.1万元,  福利彩票销售机构的业务费支出703.75万元，  彩票市场调控资金支出5万元，  用于社会福利的彩票公益金支出467.2万元。政府性基金支出决算总额为1182.05万元，其中土地开发支出6.1万元,  福利彩票销售机构的业务费支出703.75万元，  彩票市场调控资金支出5万元，  用于社会福利的彩票公益金支出467.2万元。。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　预算绩效情况

　　本单位各项专项资金使用及管理工作均按照上级部门的要求基本做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的社会和经济性评价。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度机关运行费用为196.94万元，比2016年度机关运行费用213.45万元低16.51万元，低7.73%。主要原因是本年培训费减少，较上年少44.47%。

　　（二）政府采购支出情况。2017年实际采购数额765万元，均用于日常公用、救助站搬迁工程支出及救灾救济物品采购。其中：政府采购货物支出353.83万元、政府采购工程支出282.26万元，政府采购服务支出128.91万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我局固定资产总额为1009.76万元，其中：房屋建筑物584.42万元、交通运输工具117.23万元、其他固定资产308.11万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：望城区民政局2017年决算公开总表

长沙市望城区民政局

　　2018年10月8日