长沙市望城区民政局2019年部门预算公开

目    录

第一部分:区民政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、区民政局本级

2、望城区按摩医院

3、望城区社会组织管理局

4、望城区军队离退休干部休养所

5、民政局婚姻登记处

6、望城区生活无着人员救助管理站

7、望城区殡葬管理站

8、望城区社会救助局

9、望城区光荣院

10、望城区雷锋慈善会秘书处

11、望城区福利彩票发行管理办公室

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:区民政局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分: 望城区民政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策，制定全区民政事业发展规划，并组织实施。

2、负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，组织开展大病医疗救助、敬老院管理、社会精神病人救助和城乡低收入家庭的认定工作，落实保障措施，提高保障水平。

3、组织拟订防灾、减灾、救灾工作方案，筹集发放救灾款物，实施社会救济;募集社会捐赠，发展慈善事业，实施社会救助;拟订老区扶贫工作计划，开展老区扶贫，做好老龄工作。

4、贯彻落实《村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导村民委员会、居民委员会开展村民自治和居民自治工作，协助做好社会工作者人才队伍建设;拟制社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

5、落实优抚安置政策，做好双拥、优待抚恤和烈士褒扬工作;做好转业、退伍军人、军队离退休干部的接收、安置、管理工作。

6、根据社会发展需要和上级有关精神，拟订行政区划调整方案，勘定行政区域界线，做好道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

7、严格依法做好全区社团组织和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理改革和流浪乞讨人员救助等社会行政事务管理工作。

8、制定全区福利事业发展规划，做好福利企业的协调管理工作，组织福利彩票发行工作，筹集福利基金，发展社会福利事业。

9、负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

1、内设机构

办公室、救灾救济科、基层政权建设科、优抚安置科、社会事务和社会福利科。

2、局属单位机构设置

望城区社会救助局、望城区社会组织管理局、望城区军队离退休干部休养所、民政局婚姻登记处、望城区生活无着人员救助管理站、望城区殡葬管理站、望城区光荣院、望城区雷锋慈善会秘书处、望城区福利彩票发行管理办公室、望城区按摩医院。

二、预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区民政局本级;

2、望城区按摩医院;

3、望城区社会组织管理局;

4、望城区军队离退休干部休养所;

5、民政局婚姻登记处;

6、望城区生活无着人员救助管理站;

7、望城区殡葬管理站;

8、望城区社会救助局;

9、望城区光荣院;

10、望城区雷锋慈善会秘书处;

11、望城区福利彩票发行管理办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括面向街镇分配的基本养老服务补贴、城乡医疗救助资金等专项经费。

(一)收入预算。2019年年初预算数13905.97万元，其中，一般公共预算拨款13905.97万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1726.88万元，主要是增加原因一是基本支出预算增加，人员经费费用正常增长;二是高龄津贴预算增加，高龄津贴的人数增加和标准提高。

(二)支出预算。2019年年初预算数13905.97万元，其中，社会保障和就业支出11281.97万元，医疗卫生与计划生育支出2000万元，其他支出624万元。支出较去年增加1726.88万元，主要增加原因一是基本支出预算增加，人员经费费用正常增长;二是高龄津贴预算增加，高龄津贴的人数增加和标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入13905.97万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1379.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为12526万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:一般行政管理事务450万元，主要用于各项目工作经费及老年协会经费等方面;基层政权和社区建设79万元，主要用于农村社区建设配套、行政区域界线经费等方面;儿童福利45万元，主要用于孤儿和困境儿童保障等方面;老年福利3011万元，主要用于高龄津贴及老年人意外伤害保险、基本养老服务补贴、街镇敬老院建设及消防改造、敬老院运转补贴等方面;殡葬350万元，主要用于火化惠民补助、集中治丧场所建设投资等方面;残疾人生活和护理补贴730万元，主要用于残疾人生活和护理补贴等方面;其他自然灾害生活救助支出100万元，主要用于自然灾害应急、政策性农村低保户住房保险、政府公共安全事故责任保险等方面;城市最低生活保障金支出5000万元，主要用于城乡低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理补贴等方面;流浪乞讨人员救助支出100万元，主要用于流浪乞讨及城乡困难居民临时救助等方面;其他城市生活救助37万元，主要用于统战对象及精减退职人员救济等方面;城乡医疗救助2000万元，主要用于城乡困难群众医疗救助等方面;福利彩票销售机构的业务费支出624万元，主要用于福利彩票销售机构的宣传、办公费用、销售代销点的奖励等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、望城区社会救助局、望城区社会组织管理局、望城区军队离退休干部休养所等11家行政事业单位运行经费一般公共预算拨款97.6万元，比2018年增加了3.2万元，上升3.4%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待15万元，公务用车购置及运行费27万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年比减少了17万元，主要是接待费用减少了。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额788.2万元，其中政府采购货物类预算366.2万元;政府采购服务类422万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要用于慈善、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年民政局整体支出13905.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目有9个，涉及项目支出11291万元，其中高龄津贴及老年人意外伤害保险项目1400万元;街镇敬老院建设及消防改造项目800万元;敬老院运转补贴项目227万元;城乡医疗救助项目2000万元;城乡低保项目5000万元;殡葬改革配套项目350万元;基本养老服务补贴项目584万元;残疾人“两项”补贴项目730万元;自然灾害应急资金项目100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:区民政局2019年度部门预算表

1、部门收支总表(附件1);

2、部门收入总表(附件1);

3、部门支出总表(附件1);

4、财政拨款收支总表(附件1);

5、一般公共预算支出总表(附件1);

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附件1);

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附件1);

8、一般公共预算“三公”经费预算表(附件1);

9、政府性基金预算支出表(附件1);

10、2019年部门经济分类预算明细表(附件1);

11、2019年政府经济分类预算明细表(附件1);

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表(附件2)。

附件:1、长沙市望城区民政局2019年预算公开表(1-11)

2、长沙市望城区民政局2019年专项资金、部门整体支出绩效目标申报表表(12)

 长沙市望城区民政局

2019年1月30日