区政府办2019年决算公开

2019年度

望城区政府办部门决算

目录

第一部分区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

区政府办单位概况

一、 部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。
    （二）负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府各种主要会议和区政府领导参加重大活动的组织筹备及事务性工作；负责区政府对外重大活动接待工作的组织协调。
    （三）协助区政府领导处理日常事务，组织协调各部门各乡镇（街道）之间的关系。
    （四）负责区政府政政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访工作。
    （五）督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。
    （六）负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。
    （七）负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
    （八）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

望城区政府办设有秘书一科、秘书二科、督查室、政务值班室、行政科、政府研究室等6个科室。

（二）决算单位构成。

区政府办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办本级

第二部分

部门决算表

望城区政府办2019年度部门决算表（详见附件一） 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2313.98万元。与2018年相比，增加37.47万元，增长1.6%，主要是因为人员基本工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2313.98万元，其中：财政拨款收入2313.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2313.98万元，其中：基本支出2003.41万元，占86.58%；项目支出310.56万元，占13.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2313.98万元，与2018年相比，增加37.47万元,增长1.6%，主要是因为人员基本工资增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2313.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加37.47万元，增长1.6%，主要是因为人员基本工资增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2313.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1836.79万元，占79.38%；社会保障和就业支出267.3万元，占11.55%；卫生健康支出90.85万元，占3.93%；住房保障支出119.03万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2698.40万元，支出决算数为2313.98万元，完成年初预算的85.75%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1366.77万元，支出决算为1526.23万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为794万元，支出决算为306.92万元，完成年初预算的61.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是机构改革，法制办经费和外事侨务经费调减；二是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加纪检组工作经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为119.24万元，支出决算数为97.03万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为92.31万元，支出决算数为125.91万元，完成年初预算的136.4 %，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资福利政策性调标。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为2.76万元，支出决算数为44.36万元，完成年初预算的1607.24%，决算数大于预算数的主要原因是年内有两名退休人员死亡，追加一次性死亡抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1.15万元，支出决算数为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)

年初预算为54.84万元，支出决算数为50.71万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为41.73万元，支出决算数为38.99万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为125.6万元，支出决算数为119.03万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2003.41万元，其中：人员经费1934.2万元，占基本支出的96.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费69.21万元，占基本支出的3.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为8.37万元，完成预算的23.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算6.38万元，完成预算的42.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范审核公务出国制度，与上年相比减少4.52万元，减少41.47%,减少的主要原因是严格规范审核公务出国制度。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待制度，与上年相比增加0.15万元，增长100%,增长的主要原因是2018年无公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为1.84万元，完成预算的12.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车制度，与上年相比减少3.37万元，减少64.68%,减少的主要原因是严格规范公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占1.79%,因公出国（境）费支出决算6.38万元，占76.23%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.84万元，占21.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.38万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：

①根据省政府湘政外出字[2019］1400号批件，单位派一人参加湖南省科技厅赴以色列、土耳其、埃及团出访支出6.29万元，主要用于交通、住宿开支。

②单位派一人参加市委组织部组织的推动开放型经济发展香港专题研修班高铁费用0.09万元。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个，主要是调研工作和督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.84万元，主要是燃油、保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府办无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

政府办已按财政规定开展预算绩效管理，2019年度部门整体支出绩效自评表以及绩效评价报告详见附件二。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.21万元，比年初预算数152万减少82.79万元，降低54.47%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.2万元，用于开展青年公务员培训，人数25人，内容为青年公务员业务学习培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.66万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额14.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 

附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告